石屏县绿化队部门2023年部门预算

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         目录 

　　 第一部分 石屏县绿化队部门2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县绿化队部门2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县绿化队部门2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案石屏县绿化队的职能是：负责城区绿化工作任务；对城区公共绿地、风景林地、防护绿地、城市街道绿化带的栽植、浇水、施肥、病虫防治、抗旱、修剪、园艺整形以及绿地内保洁、松土、除草等绿化养护管理具体工作；对损坏城市街道绿化带及其设施的行为进行监察。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年，结合我单位实际，开展绿美城市三年行动建设工作。实施完成西正街文庙游园建设，总绿化面积400平方米，建设休闲凉亭1间，种植乡土树种10株。对照问题清单开展提质增绿，实施龙泉路、湖滨路、汇源路、屏阳路4条主街道绿地提升改造。实施文化公园水池周边防护兰加固、水体清淤、水草清除工作，凤凰路北段苗地种植紫微树1500余棵、回填红土40车次。实施城区街道11条、绿化树修剪，清除绿化树枝垃圾20车次。实施城区绿地黄土裸露、杂草丛生、设施损坏、维护管理及改造增绿，清除银杏海枣病株55株。新增附属绿地145000平方米、防护绿地10000平方米，提升改造绿地面积9000平方米。 

　　至2022年11月，石屏县城建成区面积7.8k㎡,县城区人口6.2万人，绿地总面积2869000平方米，绿化覆盖总面积3112000平方米，城市绿地率达36.78%，绿化覆盖率达39.89%，人均公园绿地占有面积12.44平方米。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆3辆。我部门属于绿化管养业务单位，需要工程车运送物资材料及管养工具。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入2705131.42元，其中：一般公共预算2705131.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年相比增减变动情况如下：1、一般公共预算增加190431.42元，主要增减变动原因分析为：正常调资增加支出。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入2705131.42元，其中:本年收入2705131.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2705131.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年相比增减变动情况如下：1、一般公共预算增加190431.42元，主要增减变动原因分析为：正常调资增加支出。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出2705131.42元。财政拨款安排支出2705131.42元，其中：基本支出2205131.42元，与上年对比增加190431.42元，主要原因分析为：正常调资增加支出；项目支出500000元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2080502款事业单位离退休 主要用于退休人员工资发放。2023年预算27848.2元，与上年对比无变化； 

　　2、2080505款事业单位基本养老保险缴费  主要用于单位基本养老保险缴费，2023年预算228748.16元，与上年对比增加35548.16元，主要原因分析为：提高职工基本养老保险缴费； 

　　3、2101102款事业单位医疗 主要用于职工医疗保险缴纳，2023年预算109791.58元，与上年对比增加1591.58元，主要原因分析为：提高职工医疗保险缴费；2101103款公务员医疗补助，2023年预算56593.6元，与上年预算相比增加3593.6元，主要原因分析为：正常调资增加了缴费基数； 

　　4、2120501款城乡社区环境卫生 主要用于城区园林绿化工作支出，2023年预算2118000.69元，与上年预算相比增加94300.69元，主要原因分析为：正常调资增加支出； 

　　5、2210201款住房公积金 主要用于住房公积金缴纳。2023年预算154128.96元，与上年预算数相比增45328.96元，主要是晋升调资，公积金随之调整。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县绿化队2023年财政拨款支出总计2705131.42元（其中：基本支出2205131.42元，项目支出500000元）。与上年相比增加190431.42元，主要原因分析为：正常调资增加支出。 

　　1、301款工资福利  2023年预算2123507.86元，与上年相比工资福利支出较上年增加239107.86元，主要增减原因是，正常工资晋升。主要包括（基本工资元613968元、津贴补贴60300元、奖金49064元、绩效工资781944元、机关事业单位基本养老保险缴费228748元、职工基本医疗保险缴费109791.58元、公务员医疗补助56593.6元、其他社会保障缴费18969.23元、住房公积金154128.96元）； 

　　 2、302款商品和服务  2023年预算553875.36元， 与上年预算数相比减少48724.64元。主要包括：（办公费10100元，劳务费250000元，工会经费11775.36元，差旅费30000元，专用材料费110000元，委托业务费60000元，公务用车运行维护费16500元，其他交通费50000元，其他商品和服务支出15500元）； 

　　3、303款对个人和家庭的补助  2023年预算27748.2元，与上年预算数相比无变动，主要包括：（退休费27748.2元）。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额60000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县绿化队部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24347元，较上年减少753元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县绿化队部门2023年因公出国（境）费预算为16975元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与上年相比无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县绿化队部门2023年公务接待费预算为7372元，较上年减少228元，下降3%，国内公务接待批次为13次，共计接待182人次。 

　　增减变化原因分析为履行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县绿化队部门2023年公务用车购置及运行维护费为16975元，较上年减少525元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费16975元，较上年减少525元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增减变动主要原因分析为履行节约。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县绿化队部门2023年县本级项目支出共有1项，安排项目资金500000元，其中：城区绿化管养经费安排50万元，一级指标，指标值成活率达到95％以上，绩效指标值设定依据及数据来源：城区管理办法；二级指标，指标值绿化覆盖率40%以上，绩效指标值设定依据及数据来源：石屏县城市绿化管理实施细则；三级指标，指标值90%，绩效指标值设定依据及数据来源：石屏县城市绿线管理暂行办法。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、绿化覆盖率：简称绿化率，是指绿化垂直投影面积和与占地面积的百分比。树的影子也可以算入绿化覆盖率。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县绿化队2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析为本单位2023年无机关运行经费安排。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县绿化队部门资产总额29340.25元，其中，流动资产1615.03元，固定资产27725.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少26231.46元，其中固定资产减少20984.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。 

　　第二部分 石屏县绿化队部门2022年部门预算表 

　　（附件17张表） 

　　石屏县绿化队

2023年2月10日

监督索引号53252500433300300111