石屏县木材检查站2023年部门预算

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　　目录 

　　第一部分 石屏县木材检查站2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县木材检查站2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县木材检查站2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻执行林业和草原综合行政执法工作法律、法规、方针、政策；负责对木材、林板和野生动植物运输违法行政案件执法；负责对乱捕滥猎、违法经营加工野生动物行政案件执法；负责非法征、占用林地行政案件的执法；负责对木材经营、加工用材单位非法收购木材的行政案件执法；负责对森林、草原防火行政案件执法；负责其他林业、草原行政执法处罚等工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县木材检查站属于财政全额拨款的公益一类事业单位，是林业和草原局下属的股所级事业单位，无内设机构，所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年单位主要负责贯彻执行林业和草原综合行政执法工作，宣传国家法律、法规、方针、政策，负责指导、督促全县林业行政案件办理；调集全县林草行政执法人员开展专项集中打击破坏森林资源违法犯罪活动；协助乡镇、国有林场办理重点、难点案件；完成林草局交办的其他工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入1034641.16元，其中：一般公共预算1021982.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入12658.20元，上年结转0.00元。 

　　与上年对比财务总收入增加108026.77元，增幅11.66%，主要原因是单位人员职称变化预算收入增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 1021982.96元，其中:本年收入1021982.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1021982.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 

　　与上年对比财政拨款收入增加95368.57元，增长10.29%，主要原因是单位人员职称变化预算收入增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 1034641.16元。财政拨款安排支出 1021982.96元，其中：基本支出1021982.96元，单位资金其它支出12658.20元。与上年对比预算总支出增加108026.77元，增幅11.66%，，主要原因是单位人员职称变化预算支出增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于事业单位离退休27907.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出107252.32元；事业单位医疗52270.10元；公务员医疗补助26943.35元；其他行政事业单位医疗支出4679.78元；事业机构支出730831.05元；住房公积金72099.36元。 

　　与上年对比事业单位离退休无变化；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加16731.04元，增长18.48%；事业单位医疗增加1407.59元，增长2.77%；公务员医疗补助增加1988.45元，增长7.97%；其他行政事业单位医疗支出增加4679.78元；事业机构支出增加49884.75元，增长7.33%；住房公积金增加20676.96元，增长40.21%。增加的主要原因是人员职称变化预算支出增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1021982.96元，项目支出0.00元）。主要用于事业单位基本工资304068.00元，津贴补贴28800.00元，奖金24439.00元，绩效工资345420.00元，机关事业单位基本养老保险缴费107252.32元，职工基本医疗保险缴费52270.10元，公务员医疗补助缴费26943.35元，其它社会保障缴费8918.47元，住房公积金72099.36元，工会经费5865.36元，退休费27807.00元，办公费18100.00元。 

　　与上年对比财政拨款安排支出按经济科目分类基本工资增加33132.00元，津贴补贴减少1704.00元，奖金增加3061.00元，绩效工资增加16080.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加16731.04元，职工基本医疗保险缴费增加3857.59元，公务员医疗补助缴费增加1988.45元，其它社会保障缴费增加810.89元，住房公积金增加20676.96元，工会经费增加734.64元，退休费和办公费无变化。增减主要原因是人员职称变化预算支出增加。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县木材检查站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5430.00元，较上年减少170.00元，下降3.04%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县木材检查站2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与去对比增减无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县木材检查站2023年公务接待费预算为5430.00元，较上年增加2830.00元，增长108.85%，国内公务接待批次为10次，共计接待105人次。 

　　公务接待费增加的主要原因是单位无车辆，不再同上年进行公务用车运行维护费预算，增加公务接待费预算，“三公”经费预算总体下降。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县木材检查站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少3000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少3000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　减少的原因是：单位无车辆，不进行公务用车运行维护费预算。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　3.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县木材检查站2023年机关运行经费安排0.00元，与上年相比机关运行经费增加0.00元，增长0.00%。主要原因是单位不是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），无机关运行经费安排。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县木材检查站资产总额18807.46元，其中，流动资产13329.62元，固定资产5477.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1702.48元，其中固定资产减少1133.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县木材检查站

　　2023年2月8日 

监督索引号53252500232700700111