石屏县龙朋国有林场2023年部门预算

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　　石屏县龙朋国有林场2023年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县龙朋国有林场2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县龙朋国有林场2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 石屏县龙朋国有林场2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县龙朋国有林场主要职责是：履行培育和保护森林资源、森林防火、林业有害生物防治和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、林业新技术推广等工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县龙朋国有林场设有：党政办公室、规划财务股、森林和草原防灭火股、森林草原资源管理和政策法规股、公益林和天然林管理股、林业草原改革和产业发展股、生态保护修复股、野生动植物和湿地保护股；下辖竹园、老黑山、曲佐、龙车、脚白亩、撒妈扎、方丈、石岩头八个营林区。下属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作任务介绍： 

　　在2023年的工作中，林场将在习近平生态文明思想 

　　指引下，深入践行习近平生态文明思想和新发展理念，积极完成各项工作任务，在上级部门的帮助下，克服困难，认真开展各项工作，努力争取更好成绩。现将2023年的工作计划汇报如下： 

　　1.做好森林资源管护、营造林、森林抚育、森林经营管理、生态保护修复、林业改革和产业发展等工作方面 

　　（1）继续做好2023年度公益林管护和天然林禁伐管护工作，进一步推进落实林长制，加强林管员管理，按时按规定开展巡护林，督促林管员积极参与森林资源保护修复经营管理、国土绿化、林政执法等工作。 

　　（2）继续核查（实）国家和省级移交的涉及破坏林草资源疑似图斑，违法案件按时依法依规查处整改到位。 

　　（3）规划设计《石屏县龙朋国有林场2023年度全国森林经营试点方案》，在森林抚育方面突破1—2个试点，面积约9900亩；苗圃试点1个，面积约100亩。两个项目规划设计共计约10000亩。 

　　（4）加大对我场范围内宜林地块的核实力度，争取上级资金，做好恢复植被工作。 

　　2.健全完善各项措施和制度，进一步落实森林草原防灭火责任制，认真做好2023年度森林和草原防灭火工作。 

　　3.加强管理，在上级部门的安排部署下，积极圆满完成党政、财务及党务各项工作任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有55人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助55人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 8439055.83元，其中：一般公共预算8438676.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入379.68元，上年结转0.00元。 

　　与上年对比财务总收入增加416624.64元，增长5.19%，主要原因分析：2023年绩效工资、社保缴费基数调整及公积金缴费基数增加影响。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入8438676.15元，其中:本年收入8438676.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8438676.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 

　　与上年对比增加416244.96元，增长5.19%，主要原因分析：2023年绩效工资、社保缴费基数调整及公积金缴费基数增加影响。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 8439055.83元。财政拨款安排支出 8438676.15元，其中：基本支出8438676.15元，与上年对比增加416244.96元，增长5.19%，主要原因分析：2023年绩效工资、社保缴费基数调整及公积金缴费基数增加影响；项目支出379.68元，与上年对比增加379.68元，增长100%，主要原因分析：上年无项目支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2023年预算总支出 8438676.15元，按支出功能科目分组： 

　　1.2080502款支出1563281.00元，占一般公共预算拨款支出的18.53%，主要用于退休人员的退休费支出，比上年增加支出25405.24元，增长1.65%，增加原因是退休人员退休费增加。 

　　2.2080505款支出711502.98元，占一般公共预算拨款支出的8.43%，主要用于养老保险缴费支出，比上年增加支出84417.41元，增长13.46%，原因是养老保险基数调整，养老保险缴费增加。 

　　3.2080506款支出368423.49元，占一般公共预算拨款支出的4.37%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，比上年增加支出54880.71元，增长17.5%，原因是职业年金基数调整，职业年金缴费增加。 

　　4.2080801款支出20052.00元，占一般公共预算拨款支出的0.24%，主要用于遗属人员生活补助支出，比上年增加支出20052.00元，增长100%，增加原因是上年没有2080801这个支出款项。 

　　5.2101102款支出340863.98元，占一般公共预算拨款支出的4.04%，主要用于职工基本医疗保险，比上年减少支出22118.52元，下降6.09%，减少原因是：2022年职工大病补充医疗保险在2101102款，2023年职工大病补充医疗保险在2101199款。 

　　6.2101103款支出175703.08元，占一般公共预算拨款支出的2.08%，主要用于在职职工的公务员医疗补助，比上年增加支出3500.76元，增长2.03%，增加原因是：公务员医疗补助基数调整，公务员医疗补助缴费增加。 

　　7.2101199款支出67346.35元，占一般公共预算拨款支出的0.80%，主要用于支出在职职工工伤保险、退休职工和在职职工大病补充医疗保险，比上年增加支出67346.35元，增长100%，增加原因是：上年没有2101199这个支出款项。 

　　8.2130204款支出4712295.46元，占一般公共预算拨款支出的55.84%，主要用于在职人员工资福利支出，比上年增加支出57673.39元，增长1.24%，原因是2023年在职人员工资增加。 

　　9.2210201款支出479207.81元，占一般公共预算拨款支出的5.68%，主要用于机构按规定比例缴纳的职工住房公积金，比上年增加支出125087.62元，增长35.32%，增加原因是：住房公积金缴费基数调整，住房公积金缴费增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出8438676.15元，项目支出0.00元）。与上年对比增加416244.96元，增长5.19%，主要原因分析：2023年绩效工资、社保缴费基数调整及公积金缴费基数增加影响。 

　　部门预算支出8438676.15元,按照经济分类科目分类，其中： 

　　1.工资福利支出6855343.15元（包括基本工资1930358.40元，津贴补贴180336.00元，奖金154263.20元，绩效工资2419536.00元，机关事业单位基本养老保险缴费711502.98元，机关事业单位职业年金缴费368423.49元，职工基本医疗保险缴费340863.98元，其他社会保障缴费95148.21元，公务员医疗补助175703.08元，住房公积金479207.81元）。比上年增加390743.15元，增长6.04%，增加原因是：2023年绩效工资、社保缴费基数调整及公积金缴费基数增加影响。 

　　2.一般公用经费3800.00元（包括事业单位退休办公费3800.00元)比上年增加100.00元，增长2.70%，增加的原因是退休人员增加。 

　　3.对个人和家庭的补助1579533.00元（包括退休费1559481.00元，遗属人员生活补助20052.00元），退休费比上年增加25305.24元，增长1.65%，增加的原因是退休人员退休费增加；遗属人员生活补助增加152.00元，增长0.76%，增加原因是2023年遗属人员生活补助标准提高。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县龙朋国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84963.00元，较上年减少2628.00元，下降3.00%。减少的主要原因是：公务接待费和公务用车运行费减少。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县龙朋国有林场2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县龙朋国有林场2023年公务接待费预算为7904.00元，较上年减少244.00元，下降2.99%。减少的原因是厉行节约，减少公务接待支出。国内公务接待批次为10次，共接待79人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县龙朋国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为77059.00元，较上年减少2384.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费77059.00元，较上年减少2384.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。 

　　公务用车运行维护费减少的原因是：厉行节约，减少车辆不必要的出行。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县龙朋国有林场2023年无重点项目预算绩效目标。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。 

　　4.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　因我单位属于差额拨款的事业单位，没有机关运行经费收入，所以也没有使用机关运行经费支出，故石屏县龙朋国有林场2023年机关运行经费为0.00元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县龙朋国有林场资产总额17455341.54元，其中，流动资产775316.71元，固定资产2774976.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程348600.00元，无形资产53463.40元，其他资产13502985.34元。与上年相比，本年资产总额减少494473.88元，其中固定资产减少257932.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值136769.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。 

　　石屏县龙朋国有林场

　　2023年2月9日

监督索引号53252500232700400111