石屏县林业和草原调查规划队2023年部门预算

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　　石屏县林业和草原调查规划队2023年预算公开目录 　　 

　　第一部分 石屏县林业和草原调查规划队2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 　 

　　第二部分 石屏县林业和草原调查规划队2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县林业和草原调查规划队2023年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县林业和草原调查规划队的主要职能为：森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原调查监测和评价；森林分类区划界定；占用征收林地和草地可行性报告编制；森林资源和草原资源规划设计调查；实施方案编制；林业和草原专项核查；林业和草原作业设计调查；营造林规划设计。统筹规划林业和草原信息数据中心基础建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府和行业数据开放共享共用；牵头协调推进林业和草原数据产业发展，建立健全数据安全保障体系和运维管理体系等；指导林地林木承包经营及有关合同管理，管理服务集体林权流转交易，调处集体林地承包经营纠纷。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县林业和草原调查规划队，始成立于2003年（石机编字〔2003〕20号文件），属石屏县林业和草原局下属股所级财政全额拨款事业单位，无内设机构，所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.参与组织完成2021年红河州第四次石漠化调查任务。规划队派出技术力量历经6个月，参与组织完成了2021年红河州第四次石漠化调查，并顺利通过的省级、国家级的抽查验收。经调查数据统计，石屏县石漠化土地48万亩，其中：轻度石漠化22.5万亩，中度石漠化22.5万亩，重度石漠化2.9万亩，极重度石漠化0.1万亩。 

　　2.组织完成《2021年石屏县长江上中游溶岩地区石漠化综合治理项目》作业设计外业调查及表格填报工作。今年1－2月份规划队组织完成了《2021年石屏县长江上中游溶岩地区石漠化综合治理项目》的作业设计外业调查、小班区划，因子表补充填写、评审等工作。该项目安排在异龙镇五郎沟河小流域、小河底河小流域，投资736万元，实施面积2.7万亩，建设内容包括：人工造林0.2万亩，退化林修复0.5万亩，封山育林2万亩。 

　　3.组织完成《2022年红河州石屏县滇中山地石漠化综合治理工程可行性研究报告》编制及《2022年红河州石屏县滇中山地石漠化综合治理工程初步设计》编制工作。2021年底至2022年6月规划队组织配合国家林业和草原局昆明勘察设计院信息技术处完成《2022年红河州石屏县滇中山地石漠化综合治理工程可行性研究报告》编制及《2022年红河州石屏县滇中山地石漠化综合治理工程初步设计》编制，该项目安排在石屏县境内的扇尾河、小河底河等9个小流域，投资12944万元，工程建设面积12.94万亩，建设内容包括：人工造林2.71万亩，退化林修复10.23万亩。 

　　4.参与完成石屏县森林火灾风险普查工作。2022年1月份参与完成石屏县森林火灾风险普查工作，被抽查的四人，其中三人分别深入龙朋、龙武、哨冲、牛街等乡镇普查标准样地9个，一人在森林火灾风险普查工作办公室参与内业整理，按时按质完成普查任务。 

　　5.石屏县造林绿化空间适宜性评估调查。参与石屏县造林绿化空间适宜性评估调查，完成全县造林绿化空间适宜性面积30余万亩小班因子补充及现地核实工作，落实2021年退耕还林2.19万亩小班地块。 

　　6.不断完善县林业和草原保护发展“十四五”规划。通过一年多的项目调研、收集、分析、整理，完成了《石屏县林业和草原保护发展“十四五”规划》林草系统内部修改意见征求及县属各部门修改意见征求。当前正在结合我县“十四五”规划，对林草保护事业分析研究，草拟我县林业和草原保护发展“十四五”规划报县政府同意后下发。 

　　7.林木采伐作业规划设计工作。截至2022年9月,规划队完成《牛街国有林场桉树霜雪冰冻灾害采伐作业设计》等19起，涉及面积7733亩，蓄积21155.7立方米及八角树25503株，其中7起为采伐简易设计,涉及面积499.5亩，蓄积2242立方米。 

　　8.涉林刑事案件鉴定工作。规划队一直参与森林警察大队查处林草刑事违法案件，在工作中主要提供技术支撑，提交案件鉴定意见及图表，截至2022年，已帮助石屏县森林警察大队完成案件25起刑事案件技术鉴定服务工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入1505543.89元，其中：一般公共预算1505543.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。 

　　与上年对比增加111743.89元，主要变动原因为正常晋升，人员增资，预算增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入1505543.89元，其中:本年收入1505543.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1505543.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 

　　与上年对比增加111743.89元，主要变动原因为正常晋升，人员增资，预算增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出1505543.89元。财政拨款安排支出1505543.89元，其中：基本支出1505543.89元，与上年对比增加111743.89元，主要变动原因为正常晋升，人员增资，预算增加；项目支出0.00元，与上年对比增0.00元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为162581.44元，较上年数增加21,581.44元，主要变动原因为正常晋升，人员增资，预算增加。 

　　2.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2023年预算数为79303.13元，较上年增加503.13元，主要变动原因为正常晋升，人员增资，预算增加。 

　　3.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2023年预算数为40877.90元，较上年增加1,877.90元，主要变动原因为正常晋升，人员增资，预算增加。 

　　4.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为6493.60元，较上年增加6493.60元，主要变动原因为2023年新增预算项。 

　　5.213（类）02（款）04(项）事业机构2023年预算数为1107091.18元，较上年增加52,391.18元，主要变动原因为正常晋升，人员增资，预算增加。 

　　6.221（类）02（款）01(项）住房公积金2023年预算数为109196.64元，较上年增加28,896.64元，主要变动原因为正常晋升，人员增资，预算增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县林业和草原调查规划队2023年财政拨款支出总计1505543.89元（其中：基本支出1505543.89元，项目支出0.00元）。 

　　1.工资福利支出1469619.25元（包括基本工资462432.00元，津贴补贴42600.00元，奖金37186.00元，绩效工资522,516.00元，机关事业单位基本养老保险缴费162581.44元，职工基本医疗保险缴费79303.13元，其他社会保障缴费12926.14元，公务员医疗补助缴费40877.90元，住房公积金109196.64元）。与上年对比增加111019.25元，主要变动原因为正常晋升，人员增资，预算增加。 

　　2.商品和服务支出35924.64元（包括办公费14000.00元，差旅费3000.00元。工会经费8924.64元，其他商品和服务支出10000.00元）。与上年对比增加724.64元，主要变动原因为工会经费预算增加。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　石屏县林业和草原调查规划队未涉及采购项目，未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县林业和草原调查规划队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9100.00元，较上年减少300.00元，下降3.19%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县林业和草原调查规划队2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与上年对比无增减。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县林业和草原调查规划队2023年公务接待费预算为9100.00元，较上年减少300.00元，下降3.19%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。 

　　减少的主要原因是：预算减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县林业和草原调查规划队2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　与上年对比无增减。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县林业和草原调查规划队2023年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0.00元，其中：0项目安排0.00元，无级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。 

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　农林水支出（类）林业（款）森林保护（项）：反映政府用于林业方面的森林资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护、森林案件办理等方面的支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县林业和草原调查规划队2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县林业和草原调查规划队资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年对比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县林业和草原调查规划队

　　2023年2月9日

监督索引号53252500232700800111