石屏县林木种苗站2023年部门预算

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　　石屏县林木种苗站2023年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县林木种苗站2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县林木种苗站2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县林木种苗站2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　宣传和贯彻执行《中华人民共和国种子法》《云南省林木种子条例》以及与林木种苗工作相关的方针、政策和法律法规，负责全县种苗发展规划和年度计划、年度报表和种苗生产调剂、指导种苗生产经营管理、林木种苗资源和林木引种管理；负责林木种苗质量检验监督管理；林木种子生产、经营许可证核发管理。  

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县林木种苗站属全额拨款的公益一类事业单位，是石屏县林业和草原局下属的股所级事业单位，没有内设机构；所属下属单位0个。  

　　（三）重点工作概述 

　　2023年石屏县林木种苗站的主要工作是：1.开展苗木检测检验工作；2.开展雨季造林项目造林种苗质量抽查；3.联合我县市场监督管理局开展“双随机、一公开”部门联合抽查工作；4.开展打击制售假冒伪劣种苗、侵犯植物新品种权专项整治工作；5.组织开展全县林草种质资源普查工作；6.参与石屏县林草局异龙湖“三区”管控措施细则的制定。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入868212.61元，其中：一般公共预算868212.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。 

　　与上年部门财务总收入828068.68元对比增加40143.93元，增加4.84%，主要原因分析：基本工资调标，正常晋升，各种社保基数调整，2023年事业人员30%奖励性绩效工资计入住房公积金预算，部门财务总收入比上年增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入868212.61元，其中:本年收入868212.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款868212.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 

　　与上年部门财政拨款收入828068.68元对比增加40143.93元，增加4.84%，主要原因分析：基本工资调标，正常晋升，各种社保基数调整，2023年事业人员30%奖励性绩效工资计入住房公积金预算，部门财政拨款收入比上年增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出868212.61元。财政拨款安排支出868212.61元，其中：基本支出868212.61元，与上年部门预算总支出828068.68元对比增加40143.93元，增加4.84%，主要原因分析：基本工资调标，正常晋升，各种社保基数调整，2023年事业人员30%奖励性绩效工资计入住房公积金预算；项目支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析：没有项目支出预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2023年预算总支出868212.61元，按支出功能科目分类： 

　　1.2080502事业单位离退休预算为82362.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%，主要用于退休人员退休费支出。与上年109582.60元对比减少27220.00元，主要原因分析：退休人员减少1人。  

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为84616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。与上年71969.92元对比增加12646.08元，主要原因分析：养老保险缴费基数调整。  

　　3.2101102事业单位医疗预算数为40541.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，主要用于医疗保险费支出。与上年41263.24元对比减少721.31元，主要原因分析：基本医疗保险缴费基数调整，大病补充医疗保险今年调整列入2101199款。  

　　4.2101103公务员医疗补助预算数为20897.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%，主要用于公务员医疗补助支出。与上年19646.00元对比增加1251.90元，主要原因分析：公务员医疗补助基数调整。  

　　5.2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为4616.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，主要用于大病补充医疗保险（事业）支出、工伤保险支出。与上年0.00元对比增加4616.55元，主要原因分析：2023年新增款项，大病补充医疗保险、工伤保险列入此款。  

　　6.2130204事业机构预算数为578591.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.64%，主要用于在职人员工资福利支出，失业保险费支出。与上年545265.32元对比增加33326.07元，主要原因分析：基本工资调标，正常晋升，各种社保基数调整。 

　　7.2210201住房公积金预算数为56586.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年40341.6元对比增加16244.64元，主要原因分析：住房公积金缴费基数调整，2023年事业人员30%奖励性绩效工资计入住房公积金预算。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　按经济科目分组，其中：基本支出868212.61元，与上年828068.68元对比增加40143.93元，主要原因分析：基本工资调标，正常晋升，各种社保基数调整，2023年事业人员30%奖励性绩效工资计入住房公积金预算；项目支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析：没有项目支出预算。 

　　1.30101基本工资229872.00元。与上年209760.00元对 

　　比增加20112.00元。主要原因分析：基本工资调标，在职人 

　　员正常晋升基本工资增加。 

　　2.30102津贴补贴22080.00元。与上年22080.00元对比无变动。主要原因分析：在职人员没有变动，津贴补贴不变。 

　　3.30103奖金18406.00元。与上年16480.00元对比增加1926.00元。主要原因分析：在职人员正常晋升基本工资增加。 

　　4.30107绩效工资285492.00元。与上年273492.00元对比增加12000.00元。主要原因分析：今年绩效考核奖按每人每月1200.00元取数，上年按1000.00元取数。 

　　5.30108机关事业单位基本养老保险缴费84616.00元。与上年71969.92元对比增加12646.08元，主要原因分析：养老保险缴费基数调整。 

　　6.30110职工基本医疗保险缴费40541.93元。与上年38113.24元对比增加2428.69元。主要原因分析：基本医疗保险缴费基数调整。  

　　7.30111公务员医疗补助缴费20897.90元。与上年19646.00元对比增加1251.90元。主要原因分析：公务员医疗补助基数调整。  

　　8.30112其它社会保障缴费7940.50元。与上年7648.12元对比增加292.38元。主要原因分析：工伤保险、失业保险缴费基数调整。 

　　9.30113住房公积金56586.24元。与上年40341.60元对比增加16244.64元。主要原因分析：住房公积金缴费基数调整，2023年事业人员30%奖励性绩效工资计入住房公积金预算。  

　　10.30201办公费300.00元。与上年15400.00元对比减少15100.00元，主要原因分析：根据实际需要办公费预算调减。 

　　11.30211差旅费5000.00元。与上年5000.00元对比无变动。主要原因分析：根据实际工作需要没有调整。 

　　12.30228工会经费4417.44元。与上年3955.20元对比增加462.24元。主要原因分析：在职人员正常晋升基本工资增加，工会经费相应增加。 

　　13.30299其他商品和服务支出10000.00元。与上年10000.00元对比无变动。主要原因分析：根据实际工作需要没有变动。 

　　14.30302退休费82062.60元。与上年109182.60元对比减少27120.00元。主要原因分析：退休人员减少1人。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县林木种苗站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县林木种苗站2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县林木种苗站2023年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县林木种苗站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。  

　　2.一般公共预算收入:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。   

　　3.基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助支出。  

　　4.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2023年机关运行经费预算0.00元，与上年一致。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县林木种苗站资产总额6883.60元，其中，流动资产1.00元，固定资产6882.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年9335.23元相比，本年资产总额减少2451.63元，其中固定资产减少1474.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　石屏县林木种苗站

　　2023年2月7日

监督索引号53252500232700200111