石屏县纪委2023年部门预算

监督索引号53252500122200000 

目录 

　　第一部分 石屏县纪委2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县纪委2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县纪委2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中共石屏县纪律检查委员会与石屏县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。县委巡察机构是县委对下级党组织领导班子及其成员进行巡察监督建立的专门机构，对县委负责并报告工作。 

　　县纪委县监委的主要职责是: 

　　1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。 

　　2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。 

　　3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。 

　　4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。 

　　5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 

　　6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关规范性文件。 

　　7.在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。 

　　8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构负责人，乡镇纪委书记、副书记的提名、考察等干部人事工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。 

　　9.完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　县纪委县监察委设14个内设机构：办公室（履行研究室、法规室职能）、组织部、纪检监察干部监督室职能、宣传部（下设网络舆情科）、党风政风监督室（县政府纠正行业不正之风办公室）、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室。2017年4月成立县委巡察办，县委巡察办作为县委工作部门，纳入县委工作机构限额管理，设在县纪委。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作任务：一是以学习贯彻党的二十大精神为核心，坚持把强化党的政治理论学习作为提升纪检监察干部能力的首要政治任务，真学深悟。二是以解决群众“急难愁盼”为导向，围绕做实异龙湖保护治理和优化疫情防控措施落实监督等重点，持续深入推进“清廉云南”建设行动。三是坚持把审查调查作为纪检监察工作的核心关键，以“零容忍”的态度，着力查处不收敛不收手、群众反映强烈、问题线索集中的典型问题和群众身边腐败问题，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”。四是坚持把贯彻执行党的路线方针政策作为巡察监督重点，高效推进十五届县委巡察工作。五是持续推进作风革命效能革命建设，从而不断加强干部队伍建设，全面提升政治和业务能力。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制95人，其中：行政编制92人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 15人，其中：离休0人，退休15人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入16726433.46元，其中：一般公共预算16726433.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加了146211.15元，增加的主要原因是工资福利支出正常增长。。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入16726433.46元，其中:本年收入16726433.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16726433.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加了146211.15元，增加的主要原因是工资福利支出正常增长。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出16726433.46元。财政拨款安排支出16726433.46元，其中：基本支出16526433.46元，与上年对比增加了146211.15元，增加的主要原因是工资福利支出正常增长；项目支出200000.00元，与上年对比没有增减。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1. 2011101行政运行2023年预算数为12292500.12元，主要用于人员经费支出（工资、绩效等）和行政日常开支（办公费、会议费、维修（护）费、公务接待费、邮电费、公务用车运行费、培训费等）。与上年对比减少277497.68元，减少原因主要是机关厉行节约。 

　　2.2011106巡视工作2023年预算数为200000.00元，主要用于开展巡察工作的各项支出，与上年对比没有变动。 

　　3. 2080501 归口管理的行政单位离退休2023年预算数为487597.80元，主要用于离退休人员离退休费，与上年对比增加57017.00元，增加原因主要是退休人员增加。 

　　4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为1533570.72元，主要用于本单位在职职工基本养老保险支出，与上年对比增加149570.56元，增加原因为缴费基数正常提高，在职职工养老保险费正常增加。 

　　5. 2101101行政单位医疗2023年预算数为746103.92元，主要用于职工医疗保险缴费，与上年对比减少14424.02元，减少原因为人员发生变动，缴费基数正常变动，在职职工医疗保险费正常减少。 

　　6.2101103公务员医疗补助2023年预算数为384589.65元。主要用于单位公务员医疗补助，与上年对比增加10967.00元，增加的原因是人员变动。 

　　7. 2210201住房公积金支出2023年预算数为974620.80元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费，与上年对比增加113127.84元，增加的主要原因是缴费基数正常增加，在职人员公积金正常增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　财政拨款经济科目分组16726433.46元（其中：基本支出16526433.46元，项目支出20.00元）。与上年相比，增加146211.15元，同比增加0.88%，主要原因是正常调资增资工资福利支出增加。项目支出200000.00元，与上年相比没有变动。 

　　工资福利支出14467600.54元，与上年相比，增加86405.83元，同比增加0.60%，主要原因是工资福利支出增加； 

　　商品和服务支出1531983.12，与上年相比，减少26519.68元，同比减少1.7%，主要原因是厉行节约，日常办公支出减少； 

　　对和人和家庭的补助支出526849.80元，与上年相比，增加86325.00元，同比增加19.59%，主要原因是退休人员和遗属人员增加。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县纪委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计342800.00元，较上年减少10610.00元，下降3.00%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县纪委2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县纪委2023年公务接待费预算为192260.00元，较上年减少5950.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为123次，共计接待295人次。 

　　减少的原因是单位厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县纪委2023年公务用车购置及运行维护费为150540.00元，较上年减少4660.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费150540.00元，较上年减少4660.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　增减变化原因分析：减少主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费主要用于保障监督执纪问责工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县纪委2023年县本级项目支出共有1项，安排项目资金200000.00元，其中：巡察工作经费项目安排200000.00元。 

　　1.项目名称 

　　石屏县纪委县委巡察工作经费 

　　2.立项依据 

　　中共石屏县委关于印发《中共石屏县委巡察工作实施办法》的通知 

　　3.项目实施单位 

　　中国共产党石屏县纪律检查委员会 

　　4.项目基本概况 

　　根据《中共石屏县委巡察工作实施办法》，巡察工作以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，按照全面从严治党要求，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，发现问题、形成震慑，推动党的先进性建设和纯洁性建设。 

　　5.项目实施内容 

　　根据《中共石屏县委巡察工作实施办法》，县委实行巡察制度，承担巡察工作主体责任，建立专职巡察机构，对县委管理的乡镇、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。 

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

　　3.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。 

　　4.项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县纪委2023年机关运行经费安排1531983.12元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、执法执勤车辆运行维护费、工会经费、公车改革补贴、办公设备购置等日常公用经费开支。较上年预算减少265198.68元，下降1.70%。减少的主要原因：单位厉行节约。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县纪委资产总额1439987.65元，其中，流动资产65243.50元，固定资产1374744.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少342990.89元，其中固定资产减少351915.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　中共石屏县纪律检查委员会

　　2023年2月10日 

监督索引号53252500122200111