石屏县地震局2023年部门预算

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　目录 　 

　　第一部分 石屏县地震局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县地震局2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县地震局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。 

　　2.组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。 

　　3.负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。 

　　4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全县地震灾害预测；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。 

　　5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。 

　　6.承担全县地震行政许可、行政处罚工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。 

　　7.完成县委、县政府和上级地震部门交办的其他工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县地震局设有：办公室、监测预报科（地震观测站）、震害防御科（防震应急办公室）。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　按照“有震无震按有震防、大震小震按大震防”，“宁可备而无震、不可震而无备”的要求，树牢“震情第一”观念。二是抓好震情跟踪和宏微观监测分析。加强“三网一员”建设，密切关注震情形势，加强震情分析会商，监视震情发展动态。三是抓好仪器设备运行维护管理，确保各种设备的正常运转和观测记录资料的连续可靠，不断提高观测记录质量并取得好成绩。四是抓好震害防御和应急准备。按照“六进”工作要求，不断创新地震科普知识宣传方法，加大覆盖面；压实部门监管职责，提高震害防御能力水平；补齐工作短板，做好地震应急防范准备。开展更多渠道、更多部门、更多方式的地震应急演练。五是继续抓好项目建设。乾阳山观测站地震监测仪器设备购买安装后，积极与省州地震局对接完成调试，早日产出数据，产生社会效益。同时全面做好中国地震科学试验场岩心库项目的前期准备工作，确保项目到石屏就能马上开展实施。力争将石屏地震综合观测站打造成为全国、全省一流，全州具有示范引领作用的规范化“精品”台站，同时通过“筑巢引凤”，把观测站建成集地震监测、地壳形变、地质研究为一体的地球物理、化学研究基地，为云南、云南南部地区、石屏-建水断裂带地震监测发挥应有的作用。 

　　二、预算单位基本情况 

　　石屏县地震局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入1528870.01元，其中：一般公共预算1498870.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30000元，上年结转0元。 

　　与上年对比增长284700.03元，主要原因分析：单位职工人数增加，调整增加人员工资福利收入、公用经费收入；增加非同级财政拨入的站台运维看护费等其他资金收入。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入1498870.01元，其中：本年收入1498870.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1498870.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增长254700.03元，主要原因分析：单位职工人数增加，调整增加在职人员工资福利收入、公用经费收入。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出1528870.01元。财政拨款安排支出1498870.01元，其中：基本支出1448870.01元，与上年对比增长254700.03元，主要原因分析：单位职工人数增加，调整增加人员经费、公用经费支出；项目支出50000元，与上年对比持平，主要是财政每年安排同等项目资金；其他收入资金支出30000元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　224（类）05（款）50（项）地震事业机构2023年预算数为1052251.5元，主要用于工资福利支出和日常办公费用支出。与上年相比增加163995.56元。主要原因分析：单位职工人数增加，增加人员工资福利支出、商品和服务支出。 

　　208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算数为83641.80元。主要用于退休人员经费支出。与上年相比持平。 

　　208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为147428.16元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。与上年相比增加34926.08元。主要原因分析：单位职工人数增加，增加职工基本养老保险缴费支出。 

　　210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为72176.73元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加8272.31元。主要原因分析：单位职工人数增加，增加职工基本医疗保险缴费支出。 

　　210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为37204.50元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出。与上年相比增加6068.20元。主要原因分析：单位职工增加，增加在职职工公务员医疗补助支出。 

　　210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为6942.68元，主要用于在职职工大病医疗保险、工伤保险缴费支出。此类款项是2023年新调整的其他社会保障缴费支出。 

　　221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为99224.64元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。与上年相比增加34495.20元。主要原因分析：单位职工人数增加，增加职工住房公积金缴纳。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出1333447.89元（其中：基本支出1333447.89元，项目支出0元），包括基本工资支出403416元，津贴补贴支出69456元，绩效工资支出459336元，奖金支出32418元，机关事业单位基本养老保险缴费支出147428.16元，职工基本医疗保险缴费支出72176.73元，其他社会保障缴费支出12787.86元，公务员医疗补助缴费支出37204.5元，住房公积金支出99224.64元。与上年对比增加250206.27元，主要原因分析：单位职工人数增加，调整增加工资福利支出。 

　　商品和服务支出82080.32元（其中：基本支出32080.32元，项目支出50000元），包括办公费48300元、电费5000元、邮电费6000元、差旅费5000元、公务接待费3000元、工会经费7780.32元、公务用车运行维护费7000元等支出。与上年对比增加4493.76元，主要原因分析：单位职工人数加，调整增加商品和服务支出。 

　　对个人和家庭的补助支出83341.80元（其中：基本支出83341.80元，项目支出0元），与上年相比持平，无增减变动。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7000元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72750元，较上年减少2250元，减少3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县地震局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因：无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县地震局2023年公务接待费预算为35890元，较上年减少1110元，下降3%，国内公务接待批次为65次，共计接待460人次。 

　　原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，减少公务接待经费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县地震局2023年公务用车购置及运行维护费为36860元，较上年减少1140元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费36860元，较上年减少1140元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，减少公务用车运行维护费用支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县地震局2023年县本级项目支出共有1项，地震宏观观测经费项目，安排项目资金50000元，一级指标，指标值维护管理地震监测台，确保观测数据质量，保障人民群众生命财产安全、维护社会稳定，绩效指标值设定依据及数据来源《地震监测管理条例》及管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作方案。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。 

　　4.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县地震局2023年机关运行经费预算安排32080.32元，与上年对比增加4493.76元。主要是在职人员公用经费24000.00元、退休人员经费300元和工会经费7780.32元，在职人员工资调标增加和政策性调整。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县地震局资产总额841564.94元，其中，流动资产505460.22元，固定资产净值129104.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程207000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加174426.47元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县地震局 

　　2023年2月10日 

监督索引号53252500941900111