石屏县残疾人联合会2023年预算公开

监督索引号53252500576200000 

　　石屏县残疾人联合会2023年预算公开目录  

　　第一部分 石屏县残疾人联合会2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县残疾人联合会2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县残疾人联合会2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　石屏县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经石屏县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，承担着政府委托的部分行政职能，负有发展和管理残疾人事业的职责，是集“代表、服务、管理”三种职能于一体的残疾人事业工作部门，主要职能是： 

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员会社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

　　4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 

　　6.对各乡镇残联专干和县乡（镇）各级各类残疾人协会负责人进行培训。 

　　7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 

　　8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。 

　　9.承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。 

　　10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。 

　　11.指导和管理各类残疾人社团组织。 

　　12.开展残疾人事业的国际交流与合作。 

　　13.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县残联设有：办公室、教就扶贫维权科、康复文体科三个内设机构。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作是： 

　　1.认真学习贯彻党的二十大精神，加快推进新时代残疾人事业。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真分析研究全县残疾人事业发展面临的机遇和挑战，切实抓好各项残疾人特惠政策措施的贯彻落实，抓住机遇。 

　　2.切实加强残疾人社会保障和服务体系建设。加大《云南省残疾人保障条例》落实力度，依法维护残疾人权益，积极推进法治残联建设。将残疾人重点对象切实纳入城乡社会救助、社会保险和社会福利体系，建立健全以康复、社会保障、教育、就业、文化体育、无障碍环境建设、维权等为主要内容的残疾人服务体系。 

　　3.加快基础设施建设，提高服务能力。认真谋划残疾人事业“十四五”发展纲要的编制工作。积极争取上级投资政策，提高基层公共服务残疾人的能力和水平。加强对乡镇残联干部、乡村联络员的培养培训、管理使用工作，提高为残疾人服务的能力和水平。通过各种媒体，大力宣传全县残疾人事业发展取得的成就及广大残疾人自强不息的精神和事迹，努力营造全社会关心残疾人事业发展的良好氛围。 

　　4.深入落实全面从严治党主体责任。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，不断推进全面从严治党向纵深发展，坚决贯彻落实党中央和省州县党委决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实“两个责任”，强化“一岗双责”，认真执行廉洁从政各项规定，加强残联领导班子和干部队伍建设，强化政治理论、业务素质培训。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入5396301.43元，其中：一般公共预算5396301.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年相比增加1562201.43元。主要原因是人员较上年预算增加1人，残疾人事业专项经费增加1500000元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入5396301.43元，其中:本年收入5396301.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5396301.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年相比增加1562201.43元。主要原因是今年调入非参公事业人员1名，今年征收残疾人就业保障金增加，导致今年财务总收入增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出5396301.43元。财政拨款安排支出5396301.43元，其中：基本支出1896301.43元，与上年相比增加62201.43元，主要原因是2022年9月调入非参公事业人员1名；项目支出3500000元，与上年相比增加1500000元，主要原因是今年征收残疾人就业保障金增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2080501（行政单位离退休）2023年预算数为134001.04元，较上年增加31998.96元，主要原因是退休人员减少。 

　　2.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2023年预算数为175655.04元，较上年增加25255.04元，主要原因是1名退休人员死亡。 

　　3.2081101（行政运行）2023年预算数为1338481.37元，较上年预算数增加39081.37元，主要是2022年9月调入非参公事业人员1名。 

　　4.2081104（残疾人康复）2023年预算数为1442000元，较上年预算数增加816500元，主要增加变动原因是今年征收残疾人就业保障金增加。 

　　5.2081105（残疾人就业）2023年预算数为762000元，较上年预算数增加54000元，主要增加变动原因是今年征收残疾人就业保障金增加。 

　　6.2081199（其他残疾人事业支出）2023年预算数为1296000元，较上年预算数增加629500元，主要变动原因是今年征收残疾人就业保障金增加。 

　　7.2101101（行政单位医疗）2023年预算数为69368.58元，较上年预算数减少6731.42元，主要变动原因是人员减少。 

　　8.2101102（事业单位医疗）2023年预算数为14640.79元，较上年预算数增加6440.79元，主要变动原因是2022年9月调入非参公事业人员1名。 

　　9.2101103（公务员医疗补助）2023年预算数为43303.8元，较上年预算数增加2603.8元，主要变动原因是增加缴费基数。 

　　10.2101199（其他行政事业单位医疗支出）2023年预算数为8895.13元，较上年预算数增加8895.13元，主要变动原因是上年没有此项支出。 

　　11.2210201（住房公积金）2023年预算数为111955.68元，较上年预算数减少18655.68元，主要变动原因是2022年9月调入非参公事业人员1名。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　30101（基本工资）支出456264元，其中，基本支出456264元，项目支出0元。与上年相比增加76064元，主要是2022年9月调入非参公事业人员1名，基本工资支出增加。 

　　30102（津贴补贴）支出550080元，其中，基本支出550080元，项目支出0元。与上年相比减少63920元，主要原因是从2021年下半年开始停止发放残联津贴，津贴补贴减少。 

　　30103（奖金）支出110832元，其中，基本支出110832元，项目支出0元。与上年相比减少26868元，主要是人员减少。 

　　30107（绩效工资）支出109368元其中，基本支出109368元，项目支出0元。与上年相比增加57368元，主要是2022年9月调入非参公事业人员1名。 

　　30108（机关事业单位基本养老保险缴费）支出175655.04元，其中，基本支出175655.04元，项目支出0元。与上年相比增加25255.04元，主要是2022年9月调入非参公事业人员1名。 

　　30110（职工基本医疗保险缴费）支出84009.37元，其中，基本支出84009.37元，项目支出0元。与上年相比增加5009.37元，主要是2022年9月调入非参公事业人员1名。 

　　30111（公务员医疗补助缴费）支出45067.8元，其中，基本支出45067.8元，项目支出0元。与上年相比增加4367.8元，主要是2022年9月调入非参公事业人员1名，事业人员30%奖励也要缴纳住房公积金。 

　　30112（其他社会保障缴费）支出10103.22元，其中，基本支出10103.22元，项目支出0元。与上年相比增加1403.22元，主要是2022年9月调入非参公事业人员1名。 

　　30113（住房公积金）支出110191.68元，其中，基本支出110191.68元，项目支出0元。与上年相比增加16891.68元，主要是2022年9月调入非参公事业人员1名。 

　　30228（工会经费）支出8729.28元其中，基本支出8729.28元，项目支出0元。与上年相比增加1629.28元，主要是2022年9月调入非参公事业人员1名。 

　　30239（其他交通费用）支出75000元，其中，基本支出75000元，项目支出0元。与上年相等。 

　　30302（退休费）支出133601.04元，其中，基本支出133601.04万元，项目支出0元。与上年相比减少31898.96元，主要是1名退休行政人员死亡。 

　　30201（办公费）支出56520元，其中，基本支13400元，项目支出43120元。与上年相比减少50700元，其中，基本支出减少50700元，主要是减少办公费预算；；项目支出增加8520元，主要是增加办公费预算。 

　　30231（公务用车运行维护费）支出14000元，其中，基本支出4000元，项目支出10000元。与上年相比增加14000元，主要是上年没有预算此项支出。 

　　30217（公务接待费）支出25000元，其中，基本支出10000元，项目支出15000元。与上年相比增加10000元，主要是基本支出核算公务接待费。 

　　31002（办公设备购置）支出385000元，其中，基本支出0元，项目支出385000元。与上年相比增加385000元，主要是上年没有预算办公设备购置。 

　　30211（差旅费）支出20000元，其中，基本支出0元，项目支出20000元。与上年相比减少20000元，主要是今年缩减差旅费的支出。 

　　30311（代缴社会保险费）支出3000元，其中，基本支出0元，项目支出3000元。与上年相比增加3000元，主要是上年此项支出并入个人农业生产补贴。 

　　30310（个人农业生产补贴）支出80000元，其中，基本支出0元，项目支出80000元。与上年相比减少40000元，主要是往年补助过的就不能补助，减少预算。 

　　30215（会议费）支出40000元，其中，基本支出0元，项目支出40000元。与上年相比增加40000元，主要是2022年10月召开了残联第八次代表大会，没有支付相关费用。 

　　30306（救济费）支出1551000元，其中，基本支出0元，项目支出1551000元。与上年相比增加677500元，主要是今年征收残疾人就业保障金增加，支出相应增加。 

　　30226（劳务费）支出412880元，其中，基本支出0元，项目支出412880元。与上年相比减少32020元，主要是今年减少系统录入的劳务费。 

　　30216（培训费）支出100000元，其中，基本支出0元，项目支出100000元。与上年相比减少55000元，主要是上级资金的培训费较多，减少本级预算。 

　　30299（其他商品和服务支出）支出312000元，其中，基本支出0元，项目支出312000元。与上年相比增加312000元，主要是上年没有此项预算支出。 

　　39999（其他支出）支出20000元，其中，基本支出0元，项目支出20000元。与上年相比增加20000元，主要是残疾人协会活动纳入预算。 

　　30305（生活补助）支出18000元，其中，基本支出0元，项目支出18000元。与上年相比增加18000元，主要是驻村队员的生活补贴纳入预算。 

　　30227（委托业务费）支出490000元，其中，基本支出0元，项目支出490000元。与上年相比增加260000元，主要是今年征收残疾人就业保障金增加，税局的征收费随之增加。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　石屏县残疾人联合会2023年与中央配套事项为0项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　石屏县残疾人联合会2023年按既定政策标准测算补助事项为0项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　石屏县残疾人联合会2023年经济社会事业发展事项为0项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额64120元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购财产保险服务4000元、政府采购复印纸16120元、政府采购台式计算机34000元、政府采购汽油10000元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县残联2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60043元，较上年减少1857元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县残联2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县残联2023年公务接待费预算为28033元，较上年减少867元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待350人次。 

　　减少原因严格按照厉行节约要求，减少公务接待费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县残联2023年公务用车购置及运行维护费为32010元，较上年减少990元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年相等；公务用车运行维护费32010元，较上年减少990元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　变动主要原因分析：进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出，主要用于保障主要用于保障残疾人康复需求筛查、残疾人基本服务状况和需求动态更新工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　为我县15000余名残疾人提供残疾人康复、职业培训、职业教育、就业援助、就业服务等，改善残疾人生活状况，取得良好的社会效益。 

　　1.按照残疾人精准康复要求，积极做好残疾人各项康复工作，探索实施残疾人心理康复，建设残疾人之家； 

　　2.积极实施儿童康复救助制度，采取一系列措施让更多0—8岁残疾儿童享受到康复政策； 

　　3.实施贫困残疾人康复救助，对贫困残疾人手术、住院等给予补助，对贫困精神残疾人给予免费服药； 

　　4.为贫困残疾人适配辅具，为他们出行及生活、生产上提供便利； 

　　5.继续加大残疾人就业创业培训及扶持力度，鼓励残疾人自主创业，鼓励企业安排残疾人就业； 

　　6.对残疾学生及贫困残疾人子女就学提供帮助，给予教育补助，对考入高等院校的残疾人学生给予奖励； 

　　7.积极实施残疾人居家托养，委托第三方采取家政服务的方式对重度及贫困残疾人给予生活照料和帮助。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.残疾人事业——20811款反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。 

　　2.残疾人康复——2081104款反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 

　　3.残疾人就业——2081105反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县残疾人联合会2023年机关运行经费安排111129.28元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴等，具体包括办公费13400元、公务用车运行维护费4000元，公务接待费10000元、工会费8729.28元、其他交通费用公务交通补贴75000元。与上年相比减少1470.72元，变动主要原因：人员减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县残联资产总额1205386.03元，其中，流动资产1039687.54元，固定资产165698.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6113.97元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值57989元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　第二部分 石屏县残疾人联合会2023年部门预算表（附件17张表） 

监督索引号53252500576200111