石屏县龙武镇2023年部门预算

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　　石屏县龙武镇2023年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县龙武镇2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县龙武镇2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县龙武镇2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；制定并组织实施村镇建设规划、经济、科技和社会发展计划；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划。现阶段，我镇主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐以及抓好精神文明建设等方面全面履行职能。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县龙武镇共设置5个综合办公室，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。 

　　所属单位8个，分别是： 

　　1.石屏县龙武镇人民政府 

　　2.石屏县龙武镇财政所 

　　3.石屏县龙武镇农业综合服务中心 

　　4.石屏县龙武镇社会保障服务中心 

　　5.石屏县龙武镇文化广播电视服务中心 

　　6.石屏县龙武镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　7.石屏县龙武镇水务服务中心 

　　8.石屏县龙武镇林业和草原服务中心 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好政府工作任务重大、意义非凡。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻中央经济工作会议和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入落实省第十一次党代会、州第九次党代会、县第十五次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，紧紧围绕州委“13568”和县委“333”工作思路，聚焦“接轨南亚，打造红河北部仓储物流中心；借力玉溪，打造石屏重要加工产业园区；融入滇中，建设云南花腰特色宜居小镇”目标，依托“五个一万”产业基础，坚持在萝卜办好加工厂、药材拓展生产线、烟草抓好核心区、苹果发挥优势力、养殖提升竞争力上想办法、出实招、见实效，全面优化产业布局、增强发展后劲，走好乡村振兴赶考路。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制82人，其中：行政编制30人，工勤人员编制5人，事业编制47人。在职实有78人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。 

　　车辆编制8辆，实有车辆7辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年石屏县龙武镇财务总收入18,848,158.23元，其中：一般公共预算18,828,158.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比增长20.65%，增长主要原因为工资人事变动和村（居）委会干部报酬增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年石屏县龙武镇财政拨款收入18,828,158.23元，其中:本年收入18,828,158.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增长20.52%，增长主要原因为工资人事变动和村（居）委会干部报酬增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年石屏县龙武镇预算总支出18,848,158.23元。财政拨款安排支出18,828,158.23元，其中：基本支出18,650,018.23元，与上年对比增长20.78%，增长主要原因为工资人事变动和村（居）委会干部报酬增加；项目支出178,140元，与上年对比下降1.60%，下降主要原因为人大会议经费和人大活动经费减少。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2010101款2023年预算数为144,954.96元，主要用于人大事务支出及工资支出，较上年增加2,013.08元，增加原因主要是工资变动。 

　　2.2010102款2023年预算数为50,000元，主要用于人大主席团工作支出，与上年预算数一致。 

　　3.2010104款2023年预算数为25,080元，主要用于人大会议支出，较上年减少880元，减少原因主要是人大代表人员变动。 

　　4.2010108款2023年预算数为57,000元，主要用于人大代表经费支出，较上年减少2,000元，减少原因主要是人大代表人员变动。 

　　5.2010301款2023年预算数为6,753,565.16元，主要用于政府人员工资支出、日常工作运行支出及村（居）委会干部报酬支出，较上年增加2,219,437.98元，增长原因主要是工资人事变动和村（居）委会干部报酬增加。 

　　6.2010601款2023年预算数为235,394.16元，主要用于财政部门人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少2,125.53元，减少原因主要是工资变动。 

　　7.2011102款2023年预算数为30,000元，主要用于纪委工作经费支出，上年预算数一致。 

　　8.2013101款2023年预算数为1,193,497.04元，主要用于党委人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少15,435.13元，减少原因主要是工资人事变动及党代会支出单独列支。 

　　9.2013102款2023年预算数为16,060元，主要用于党代会支出，较上年增加16,060元，增加原因主要是由合并其他款项支出改为单独列支。 

　　10.2070109款2023年预算数为400,244.97元，主要用于文化站人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加171,956.03元，增加原因主要是工资人事变动。 

　　11.2070899款2023年预算数为236,112元，主要用于广播站人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加13,338.26元，增加原因主要是工资人事变动。 

　　12.2080199款2023年预算数为209,588.21元，主要用于劳动保障所人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加12,454.4元，增加原因主要是工资变动。 

　　13.2080208款2023年预算数为121,000元，主要用于村小组工作经费支出，与上年预算数一致。 

　　14.2080501款2023年预算数为384,240元，主要用于行政机关退休人员补助支出，与上年预算数一致。 

　　15.2080502款2023年预算数为190,540元，主要用于事业单位退休人员补助支出，与上年预算数一致。 

　　16.2080505款2023年预算数为1,240,804.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年增加237,336元，增加原因主要是工资变动使养老保险基数上浮。 

　　17.2080801款2023年预算数为50,364元，主要用于职工遗属补助支出，较上年增加50,364元，增加原因主要是由合并其他款项支出改为单独列支。 

　　18.2100101款2023年预算数为139,640.68元，主要用于计生办人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加1,537元，增加原因主要是工资变动。 

　　19.2100199款2023年预算数为229,800.89元，主要用于合管站人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加108,002.07元，增加原因主要是工作人事变动。 

　　20.2100717款2023年预算数为6,240元，主要用于计生宣传员补助支出，较上年减少81,120元，减少原因主要是推行村级组织“大岗位制”，村委会计生宣传员补助不再发放。 

　　21.2101101款2023年预算数为273,270.34元，主要用于机关行政单位医疗保险缴费支出，较上年增加20,588.4元，增加原因主要是工资人事变动。 

　　22.2101102款2023年预算数为322,548.09元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，较上年增加18,081.52元，增加原因主要是工资人事变动。 

　　23.2101103款2023年预算数为307,122.9元，主要用于公务员医疗补助，较上年增加36,711.3元，增加原因主要是工资人事变动。 

　　24.2101199款2023年预算数为63,862.04元，主要用于工伤保险、大病保险支出，较上年增加63,862.04元，增加原因主要是由合并其他款项支出改为单独列支。 

　　25.2120199款2023年预算数为192,834.56元，主要用于规划所人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少13,164.56元，减少原因主要是工资人事变动。 

　　26.2130101款2023年预算数为32,573.76元，主要用于企业站人员财政工资支出，较上年增加1,411.2元，增加原因主要是工资变动。 

　　27.2130104款2023年预算数为2,330,144.74元，主要用于农机站、农经站、兽医站、农科站人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加22,950.28元，增加原因主要是工资人事变动。 

　　28.2130204款2023年预算数为707,779.27元，主要用于林业站人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加33,842.35元，增加原因主要是工资人事变动。 

　　29.2130310款2023年预算数为545,596.94元，主要用于水管站人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加26,268.8元，增加原因主要是工资人事变动。 

　　30.2130705款2023年预算数为1,534,760元，主要用于村组干部生活补助支出及村委会工作经费支出，较上年增加48,120元，增加原因主要是村（居）委会干部报酬增加。 

　　31.2210201款2023年预算数为803,538.72元，主要用于住房公积金缴费支出，较上年增加216,861.12元，增加原因主要是工资变动使住房公积金基数上浮。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.工资福利支出2023年预算数为11,893,815.19元（其中：基本支出11,893,815.19元，项目支出0元），较上年增加1,290,223.41元，增加原因主要是工资人事变动。 

　　2.商品和服务支出2022年预算数为1,438,661.28元（其中：基本支出1,260,521.28元，项目支出178,140元），较上年增加47,964元，增加原因主要是人事变动。 

　　3.对个人和家庭的补助2022年预算数为5,495,681.76元（其中：基本支出5,495,681.76元，项目支出0元），较上年增加1,868,283.2元，增加原因主要是村（居）委会干部报酬增加。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10,000元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县龙武镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计293,900元，较上年减少8,650元，下降2.86%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县龙武镇2023年因公出国（境）费预算为0元，与2022年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县龙武镇2023年公务接待费预算为155,600元，较上年减少4,600元，下降2.87%，国内公务接待批次为62次，共计接待482人次。下降原因主要为厉行节约，控制公务接待经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县龙武镇2023年公务用车购置及运行维护费为138,300元，较上年减少4050元，下降2.53%。其中：公务用车购置费0元，与2022年预算数一致；公务用车运行维护费138,300元，较上年减少4050元，下降2.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。下降原因主要为厉行节约，控制公务用车运行维护费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县龙武镇2023年县本级项目支出共有5项，安排项目资金178,140元，其中： 

　　1.龙武镇2023年人大主席团工作经费项目安排50,000元，三级指标人大主席团工作经费，指标值小于等于5万元，绩效指标值设定依据及数据来源：按照文件石通〔2016〕1号关于县人大工作经费的决定事项通知来执行，各乡镇人大主席团工作经费5万元；三级指标对政府部门重点工作全程监督，指标值大于等于6个，绩效指标值设定依据及数据来源：年初向主席团报告全年工作计划，年中定期不定期检查督促，年底报告全年工作完成情况的工作制度，作为人大主席团工作目标；三级指标对人大代表满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：满意度调查。 

　　2.龙武镇2023年人大代表活动经费项目安排57,000元，三级指标开展人大代表活动人数，指标值大于等于40人，绩效指标值设定依据及数据来源：按照龙武镇人大代表活动计划、方案执行；三级指标开展人大代表活动完成率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：按照龙武镇人大代表活动计划、方案执行；三级指标开展人大代表活动满意度调查，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：进行人大代表满意度调查。 

　　3.龙武镇2023年党代会经费项目安排16,060元，三级指标龙武镇2023年党代会经费，指标值小于等于1.61万元，绩效指标值设定依据及数据来源：按照文件石政办发〔2014〕99号石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知，党代会经费每人每天220元会议经费；三级指标开展党员活动完成率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：2023年党委工作计划；三级指标党员代表工作满意度调查，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：对党员代表工作的满意度调查。 

　　4.龙武镇2023年人大代表会议经费项目安排25,080元，三级指标人大代表满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：龙武镇人民代表大会工作会议；三级指标人大代表工作指标，指标值大于等于5件，绩效指标值设定依据及数据来源：龙武镇人民代表大会工作会议，人大代表做表率；三级指标人大代表会议费，指标值小于等于25,080元，绩效指标值设定依据及数据来源：按照文件石政办发〔2014〕99号执行，每人每天220元标准，共2天。 

　　5.龙武镇2023年纪委工作经费项目安排30,000元，三级指标2023年纪律作风问题，指标值小于等于3人次，绩效指标值设定依据及数据来源：依照纪委工作方案；三级指标龙武镇2023年纪委工作经费，指标值小于等于3万元，绩效指标值设定依据及数据来源：按照石政办法〔2014〕24号文件规定执行，每年每个乡镇3万元；三级指标对纪委工作满意度调查，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：对纪委工作满意度调查。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.部门预算：指编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。 

　　2.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。 

　　3.基本支出：指为保障我镇机关事业单位正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　5.“三公”经费：指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　6.政府职能：也叫行政职能，是指行政主体作为国家管理的执法机关，在依法对国家政治、经济和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。它体现着公共行政活动的基本内容和方向，是公共行政本质的反应。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县龙武镇2023年机关运行经费安排1,260,521.28元，较上年增加50,844元，增加原因主要是工资人事变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县龙武镇资产总额14,814,573.62元，其中，流动资产8,890,680.42元，固定资产1,825,243.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,978,650元，无形资产0元，其他资产120,000元。与上年相比，本年资产总额减少1,886,791.97元，其中固定资产增加303,006.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县龙武镇 

　　2023年2月8日 

　　监督索引号53252503000900111