中共石屏县委机构编制委员会办公室2023年部门预算

监督索引号53252500122500000

　　中共石屏县委机构编制委员会办公室2023年部门预算

　　中共石屏县委机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

　　第一部分 中共石屏县委机构编制委员会办公年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共石屏县委机构编制委员会办公室2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 中共石屏县委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作政策措施并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责县委、县人大、县政府、县政协、各乡镇、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和建议。

　　3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县级机关各部门、各乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县属事业单位、各乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议。

　　5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制分配及调整的建议；拟订县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　6.审核县委、县政府各部门和各乡镇的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和事业单位的设置与调整，办理相关报批手续。协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

　　7.审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

　　8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

　　11.负责各乡镇、各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　12.承担县委机构编制委员会的日常工作。

　　13.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　中共石屏县委机构编制委员会办公室机关设综合科、机关科、事业科（石屏县事业单位登记管理局）、政策法规及监督检查科4个内设机构。下属事业单位1个，石屏县机构编制数据管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化思想提升，扎实开展理论学习

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真落实“第一议题”学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神、重要指示精神，认真组织学习习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告，全面贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述和考察云南重要讲话精神，把加强党的领导贯穿机构编制工作的各方面、全过程。贯彻落实全省编办主任会议精神及全省机构编制系统下半年重点工作调度会暨机构编制督查整改工作推进会议精神，研究学习贯彻具体举措，推动机构编制管理工作新发展。截至目前，已召开室务会5次、理论学习中心组集中学习8次、干部职工学习会29次。

　　2.严格执行机构编制管理制度，充分发挥编委办事机构的参谋助手作用

　　一是认真落实《机构编制报告制度实施办法（试行）》和县委编委工作要求，统筹做好县委编委向州委编委，各乡镇、各党委（党组）向县委编委报告机构编制制度的组织实施。二是积极筹备县委编委会议。截至目前，共召开县委编委会议2次、研究机构编制事项45项。加强县委编委决策事项统筹协调和督促落实，更好发挥县委编委办事机构参谋助手作用。三是推进机构编制法定化。严格按照《云南省机构编制动议、论证、审议决定、组织实施工作办法（试行）》，进一步规范机构编制动议、论证等有关事项。

　　3.巩固拓展机构改革成果，推进重点领域体制机制改革

　　（1）持续巩固和深化机构改革成果，加强对机构运行和履职情况的研究，不断优化机构设置和职能配置，为贯彻新发展理念、构建新发展格局提供机构编制保障。一是全力抓好粮食生产编制保障。在机构限额内加强粮食和物资储备机构建设，合理确定县级粮食主管部门行政编制，保障从事粮食和物资储备工作人员配备不少于6人。成立石屏县粮油质量检验检测站，推进全县粮食质量监测体系建设。二是研究优化营商环境涉及的体制机制和相关部门职能优化配置问题，在县委组织部增设“干部效能监督办公室” ，设立中共石屏县委国有企业工作委员会，调整石屏县工商业联合会机关领导职数，为优化营商环境提供体制机制保障。三是配合做好行政复议体制改革工作，从县公安局划转2个政法专项编用于保障改革。四是成立石屏县巡察信息服务中心，为加强全县巡察规范化信息化建设提供体制机制保障。五是成立石屏县法学会机关和石屏县归国华侨联合会机关，不断强化群团组织建设。六是加强两新工委机构编制保障力度。在县委组织部3名正科级副部长、2名部务委员中明确2名领导分别兼任中共石屏县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会书记、副书记，并在县委组织部内设机构“组织科”加挂“两新工作科”牌子。七是在全省统一部署下，积极推进综合行政执法体制改革试点工作。八是按照省委编委、州委编委统一部署，稳步推进工业园区管理机构优化调整工作。九是按照省州统一部署，有序推进参照管理单位规范设置工作。十是突出实用管用，持续加强《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度的学习宣传培训和贯彻落实工作。

　　（2）印发《转发机构编制管理评估有关指标体系的通知》，组织开展2022年度全县机构编制执行情况和使用效益评估工作，在各乡镇各部门自查自评基础上，组建评估组抽查1个乡镇及9个县级部门，针对评估中发现的对“三定”规定落实不到位、内部职能职责交叉等问题进行现场反馈，并督促被评估对象在规定时间内完成整改。转发《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则（试行）》等规章制度，加强机构编制监督检查，预防和坚决纠正县级部门条条干预机构编制问题，严肃查处机构编制违规违纪违法行为。

　　4.统筹推进机构编制资源保障力度，加强和创新机构编制管理

　　一是继续严控总量，坚决守住全县机构限额、编制总量“两个不突破”底线。加强对全县各级各部门机构编制管理政策宣传引导，坚决用严控倒逼管理创新和挖潜增效。加强对重大民生、文物保护等重点领域的机构编制优化配置。落实“双减”工作要求，加大编制统筹调剂力度，全面完成全县中小学教职工编制以县为单位达标任务。二是为人才引进提供编制保障。2022年，批准行政机关使用行政编制31名，用于招考公务员（含参公）；批准事业单位使用事业编制140名，用于事业单位公开招聘、高学历人才引进、退役士兵安置等。三是紧紧围绕中心、服务大局，将异龙湖保护治理与绿色发展研究所机构规格升格为副科级，加挂“异龙湖研究中心”牌子，核增事业编制2名，为异龙湖保护治理工作提供体制机制保障。四是持续推进机构编制实名制管理，规范基础数据，提高实名制数据精准性、时效性。圆满完成我县机构编制核查及统计分析工作，健全完善机构编制基础台账。五是提升事业单位登记管理和机关群团统一社会信用代码赋码工作水平。完成全县202家事业单位2021年度报告工作，实现年度报告率100%。今年以来共办理事业单位设立登记2家，变更登记182家，注销登记3家；行政机关设立登记1家，变更15家，撤销2家；群团机关变更3家；垂直管理机关变更1家。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1615715.13元，其中：一般公共预算1615715.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加219385.51元，主要原因是人员增加及人员工资标准提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 1615715.13元，其中:本年收入1615715.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1615715.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加219385.51元，主要原因是人员增加及人员工资标准提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 1615715.13元。财政拨款安排支出1615715.13元，其中，基本支出1585715.13元，与上年对比增加219385.51元，主要原因是人员增资及人员调入。项目支出30000元，和上年一样。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）31（款）01（项）行政运行2023年预算数为1044671.64元，主要用于行政人员工资福利和日常办公费用支出，较上年执行数增加124731.91元，增加原因主要是人员增资及行政人员调入。

　　2.201（类）31（款）50（项）事业运行2023年预算数为191476.15元，主要用于事业人员工资福利和日常办公费用支出，较上年执行数增加16997.48元，增加原因主要为事业人员工资调整标准。

　　3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为156745.29元，主要用于交纳在职人员基本养老保险，较上年执行数增加34733.45元，主要原因是行政人员调入。

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2023年预算数为61809.86元，主要用于缴纳行政人员医疗保险，较上年执行数增加7844.13元，增加原因主要为行政人员调入。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2023年预算数为15966.01元，主要用于缴纳事业人员医疗保险，较上年执行数增加3162.35元，增加原因主要是事业人员增资。

　　6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2023年预算数为38459.85元，主要用于缴纳公务员医疗补助，较上年执行数增加5666.35元，增加的原因主要是行政人员调入。

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业医疗支出2023年预算数为6680.57元，主要用于缴纳行政事业人员工伤、失业及大病医疗等保险缴费，较上年执行数增加237.68元，增加的原因主要是行政人员调入。

　　8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为99905.76元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，较上年执行数增加26012.16元，增加原因主要是行政人员调入和公积金计提标准提高。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组（其中：基本支出1585715.13元，项目支出30000元）。

　　与上年对比增加219385.51元，主要原因是人员增资及行政人员调入。

　　301工资福利支出1476080.97元，比上年增加205945.75元。主要原因是人员增资及行政人员调入。

　　302商品和服务支出109634.16元，比上年增加13439.76元。主要原因是人员调入，公用经费增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共石屏县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54000元，较上年减少2500元，下降4.42%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共石屏县委机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与2022年预算数一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共石屏县委机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为54000元，较上年减少2500元，下降4.42%，2022年国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。减少原因为精简接待，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共石屏县委机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中共石屏县委机构编制委员会办公室2023年县本级项目支出共有1项，安排项目资金30000元，项目名称：2023年补助编办工作经费项目，一级指标，指标值：召开2次编委会、1次事业单位法人抽查。绩效指标值设定依据及数据来源：根据省州要求及本单位工作安排。年度绩效目标：1.根据省、州要求做好各类改革工作。2.进一步加强机构编制管理。认真贯彻落实机构编制管理的各项规定，进一步完善机构编制管理的相关制度，严格控制行政机构编制，保持“三定”规定的相对稳定。同时，认真落实机构编制实名制管理，加强机构编制的监督检查。3.提高机关群团及事业单位登记管理服务水平。强化对事业单位法人的事中事后监管，推动事业单位“双随机、一公开”监管规范化、常态化。健全落实事业单位法人失信联合惩戒机制相关制度，强化信息共享和协同监管。结合机构改革，认真做好撤并转事业单位法人登记和涉改机关、群团统一社会信用代码赋码调整完善工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

　　3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共石屏县委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费财政拨款预算139634.16元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、会议费、工会经费、其他交通费等。与上年相比增加13439.76元。主要原因是人员调入费用增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中共石屏县委机构编制委员会办公室资产总额69853.13元，其中，流动资产4149.03元，固定资产65704.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6141.61元，其中固定资产增加5009.74元，流动资产减少11151.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　            中共石屏县委机构编制委员会办公室

　　            2023年2月8日

监督索引号53252500122500111