石屏县科学技术协会2023年部门预算

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　　石屏县科学技术协会2023年部门预算

　　石屏县科学技术协会2023年预算公开目录

　　第一部分 石屏县科学技术协会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县科学技术协会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分石屏县科学技术协会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县科学技术协会（简称石屏县科协），是石屏县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党石屏县委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动石屏县科学技术事业发展的重要力量，其主要职能：一是密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。二是开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。三是组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。四是弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。五是健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。六是组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。七是组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。八是注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。九是兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益事业和科技经济实体；十是完成县委、县政府及上级科协交办的其它任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县科协设有：办公室、学会工作部、普及工作部等3个职能部门，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务介绍：

　　2023年，县科协将深入贯彻党的二十大精神，坚持“四服务一加强”职责定位，推进科协事业创新发展。

　　（一）坚持政治引领。继续深入学习贯彻党的二十大精神，进一步加强对科技工作者的政治引领，把广大科技工作者紧密地团结在党的周围。弘扬科学家精神，以塑形铸魂科学家精神为抓手，组织开展科学家精神宣讲活动，营造社会各界对科学尊重维护的良好氛围。加强党的建设。以持续推进科协机关党建和科协组织规范化建设为着力点，切实落实全面从严治党主体责任。

　　（二）做实科普惠民。落实《全民科学素质行动计划纲要（2021-2025）》，发挥全县纲要实施工作机构作用，面向未成年人、老年人、农民、产业工人、公务人员等重点人群精准施策。加强科技志愿服务队伍建设，从建组织拉队伍，转入强机制促成果上来，集中开展科技志愿服务。加强科普阵地建设，与乡镇、县级专业部门联合新建富有当地特色、宣教作用强的科普教育基地，积极实施省级科普示范基地建设，加强村级科普服务站建设。持续推进“科普五进”活动，积极开展科普活动周和科技工作者日活动。深化科普“双进”助力教育“双减”行动，举办青少年科技辅导员培训，积极参与青少年科技创新竞赛活动，推进青少年科普特色学校创建，探索建立科普研学基地。

　　（三）强化科协组织建设。加强学协会指导服务，完善学（协）会管理办法，探索学（协）会活动单一凝聚力不强的问题。推进学（协）会建设，开展形式多样的学术交流联谊活动，不断提升学（协）会政治引领力、学术影响力、创新服务力、会员凝聚力。加强科协自身建设，加强对下属科协基层组织的指导和服务，强化基层科协能力建设，举办基层科协能力提升培训活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1,331,966.27元，其中：一般公共预算 1,331,966.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年预算数1,120,478.10元对比增加211488.17元，主要原因分析为本年人员工资福利增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 1,331,966.27元，其中:本年收入1,331,966.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年预算数1,120,478.10元对比增加211488.17元，主要原因分析为本年人员工资福利增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 1,331,966.27元。财政拨款安排支出 1,331,966.27元，其中：基本支出1,271,966.27元，与上年预算数1,060,478.10元对比增加211488.17元，主要原因分析本年人员工资福利增加；项目支出,60000元，与上年对比没有变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组：

　　2060701科学技术机构运行支出822780.16元，主要用于人员工资、公用经费支出和公务交通补贴。与上年预算数679029.63元对比增加143750.53元，主要原因是人员工资增加。

　　2060702科学技术科普活动支出60000元，主要用于2022年开展科普活动工作补助。与上年对比没有变动。

　　2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出105226.24元，主要用于在职人员养老保险费支出。与上年预算数76319.38元对比增加28906.86元，主要原因分析为人员工资总基数增加。

　　2101101行政单位医疗保险支出51186.12元，主要用于医疗保险费用支出。与上年预算数43903.05元对比增加7283.07元，主要原因分析为人员工资总基数增加。

　　2101103公务员医疗补助支出26384.6元，主要用于医疗保险补助支出。与上年预算数20645.9元对比增加5738.7元，主要原因分析为人员工资增加。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出6436.99元，主要用于工伤保险和大病医疗保险。

　　2210201住房公积金支出66872.16元，主要用于单位公积金支出。与上年预算数47499.84元对比增加19372.32元，主要原因分析为人员工资增加，基数增加。

　　2080501行政单位离退休支出193080元，主要用于归口本部门离退休人员的对个人家庭补助和公用经费支出。与上年对比没有变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1,271,966.27元，项目支出60000元）。

　　机关工资福利支出997170.11元，其中基本工资支出286608元，津贴补贴支出378912元，奖金支出75544元，其他社会保障缴费支出1972.99元，机关事业单位基本养老保险缴费支出105226.24元，职工基本医疗保险缴费支出51186.12元，其他社会保障缴费支出4464元，公务员医疗补助缴费支出26384.6元，住房公积金支出66872.16元。与上年预算数799097.46元对比增加元，主要原因分析为人员工资福利增加。

　　机关商品和服务支出82316.16元，其中其他交通费用58200元，工会经费5516.16元，办公费8600元，公务用车运行维护费4000元，公务接待费6000元。与上年预算68900.64元对比增加13415.52元，主要原因分析为其他交通费用、工会经费增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1520元，其中：政府采购货物预算1520元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73720元，较上年预算数76000元减少2280元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县科学协会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　变化原因无。

　　（二）公务接待费

　　石屏县科学技术协会2023年公务接待费预算为69161元，较上年预算数71300元减少2139元，下降3%，国内公务接待批次为90次，共计接待900人次。

　　增加原因为根据实际情况调整三公经费数据。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为4559元，较上年预算数4700元减少141元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费4559元，较上年预算数4700元减少141元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因为根据实际情况调整三公经费数据。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县科协2023年县本级项目支出共有1项，安排项目资金60000元，其中：专项业务类项目安排60000元，产出指标三级指标补助标准，指标值＝0.4元；满意度指标三级指标全体公民满意度，指标值≥90%，效益指标三级指标目标完成率，指标值≥80%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据县委编办“三定”方案确定的石屏县科学技术协会部门职责、《全民科学素质行动计划实施纲要》中长期规划和省、州科协重点工作要求加强科普知识宣传、培养学科技懂技术的农民，提高全民科学素质的安排部署以及《石屏县全民科学素质行动计划实施方案》等。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县科协2023年机关运行经费安排82316.16元，与上年预算数68900.64元对比增加13415.52元，主要原因分析为其他交通费用、工会经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县科学技术协会资产总额57525.61元，其中，流动资产12667.38元，固定资产44858.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少40348.84元，其中固定资产减少4877.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　                                         石屏县科学技术协会

　　                                       2023年2月7日

监督索引号53252500973100111