中国共产党石屏县委员会统战部2023年部门预算

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　　中国共产党石屏县委员会统战部2023年部门预算

　　中国共产党石屏县委员会统战部2023年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党石屏县委员会统战部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党石屏县委员会统战部2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 中国共产党石屏县委员会统战部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

　　2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和州委统战部全面反映我县一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

　　3、协助州委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、州县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

　　4、贯彻落实和监督检查中央、省、州、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

　　5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

　　6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况。

　　7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

　　8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

　　9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党石屏县委员会统战部设有：办公室、干部股、台湾工作办公室、侨务办公室四个内设机构。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务介绍：一是抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为统战当前和今后一个时期的首要政治任务和头等大事，通过专题会、学习会等多种形式，确保党的二十大精神入脑入心。进一步牢固树立“四个意识”，强化“四个自信”，坚定政治立场，把思想认识统一到党的二十大确立的各项决策部署上来，牢牢把握党的二十大对统一战线工作提出了新要求，扎实工作，主动作为，为石屏高质量发展提供统战力量。

　　二是加强民族工作和宗教事务管理工作。深入持久开展好民族团结进步示范创建活动，巩固好民族团结进步示范县成果和与4地州7县签订“民族团结进步示范联盟”工作，尽快与建水签订《石屏、建水两县民族团结进步联盟框架协议》和《联盟公约》，把各项工作落实落地，抓出成效。要深化“十一进”活动，丰富活动载体。要加快旦气清真寺建设步伐，按质按量完成项目建设。要加强情报收集研判工作，依法打击境外基督教渗透专项排查整治工作和非法宗教活动。

　　三是多领域推进非公经济统战工作。大力开展“万企兴万村”活动。二是发挥职能优势积极招商引资。积极做好服务企业工作。力争举办一期非公企业家培训班，牵头组织一次银企座谈会，进一步完善与非公有制经济代表人士交友谈心制度，建立县委、县政府主要领导联系交友制度，重点联系走访非公有制经济代表人士。进一步畅通非公经济代表人士参政议政的渠道。

　　四是加强统战领域意识形态工作，牢牢把握话语权。严格落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入重要议事日程，每季度举行一次会议，研究分析统战领域意识形态工作；把意识形态工作纳入全县统战工作要点，与统战业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。强化阵地建设作用。加强统战系统意识形态阵地管理工作，充分发挥信息宣传、网络舆情处置对意识形态阵地建设工作的引导作用，加强统战微信公众平台、统战干部和党外人士微信群等载体的建设与管理，坚决守好“责任田”。

　　五是加强干部队伍建设，进一步提高自身素质。坚持以提高思想政治素质为重点，用中国特色社会主义理论体系和科学发展观指导工作实践。开展研究式学习，围绕相关理论和工作中的难题进行深入思考，并将工作的经验、体会总结升华。通过深入学习和理论研究，进一步提高自身素质，深化对统战工作规律性的认识，为创新性地开展工作奠定坚实的基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2179600.92元，其中：一般公共预算2179600.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加229022.03元，主要原因是基本工资调标，预算经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2179600.92元，其中:本年收入2179600.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2179600.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加229022.03元，主要原因是基本工资调标，预算经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2179600.92元。财政拨款安排支出 2179600.92元，其中：基本支出2099600.92元，与上年对比增加229022.03元，主要原因是基本工资调标，预算经费增加；项目支出80000元，与上年对比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、201（类）34（款）01(项）2023年预算支出数为1322403.72元，较上年执行数增加8991.34元，主要调整工资福利支出、商品和服务支出。

　　2、201（类）34（款）50(项）2023年预算支出数为253068.86元，较上年执行数增加45021.32元，主要事业人员工资福利支出、商品和服务支出。

　　3、201（类）34（款）99(项）2023年预算支出数为8.00万元，较上年执行数增加0万元，与上年对比持平。用于一般行政管理事务支出。

　　4、208（类）05（款）01(项）2023年预算支出数为32020元，较上年执行数增加0元，与上年对比持平。用于离退休人员补助。

　　5、208（类）05（款）05(项）2023年预算支出数为208516.96元，较上年执行数增加44594.08元，主要是调整增加人员养老保险金。

　　6、210（类）11（款）01(项）2023年预算支出数为77252.64元，较上年执行增加1841.88元，主要是调整增加行政人员医疗保险金。

　　7、210（类）11（款）02(项）2023年预算支出数为21881.26元，较上年执行增加6728.45元，主要是调整增加事业人员医疗保险金。

　　8、210（类）11（款）03(项）2023年预算支出数为49340.75元，较上年执行增加4823.45元，主要是调整增加公务员医疗补助。

　　9、221（类）02（款）01(项）2023年预算支出数为126721.44元，较上年执行增加27704.16元，主要是调整增加人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2023年部门预算总支出 2179600.92元。财政拨款安排支出2179600.92元，（其中，基本支出2099600.92元，项目支出80000元）。

　　1、一般公共服务支出为1655472.58元。较上年增加134934.72元，主要增加行政事业人员工资支出。

　　2、社会保障和就业支出为240536.96元。较上年增加44594.08元，主要调整对个人和家庭的补助。

　　3、卫生健康支出为156869.94元。较上年增加21789.07元，主要增加行政事业人员的医疗保险费。

　　4、住房保障支出为126721.44元。较上年增加27704.16元，主要增加行政事业人员的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党石屏县委员会统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4750元，较上年减少150元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党石屏县委员会统战部2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党石屏县委员会统战部2023年公务接待费预算为4750元，较上年减少150元，下降3%，国内公务接待批次为4次，共计接待34人次。

　　减少原因：按厉行节约相关规定，减少公务接待经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党石屏县委员会统战部2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国共产党石屏县委员会统战部2023年县本级项目支出共有1项，安排项目资金80000元，其中：业务工作经费30000元、反渗透工作经费30000元、职教社工作经费20000元。与上年持平。三级指标，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：石屏县财政局。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党石屏县委员会统战部2023年机关运行经费财政拨款预算132159.12元，主要用于办公费、公务交通补贴和工会经费。与上年131236.48元对比增加922.64元，主要原因为2023增加工会经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党石屏县委员会统战部部门资产总额269113.39元，其中，流动资产149470.91元，固定资产110876.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8765.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少31549.35元，其中固定资产增加1056.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　                                                    中共石屏县委统战部

　　                                                  2023年2月9日

　　监督索引号53252500121300111