石屏县龙武镇中心小学2022年部门预算

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　　　　石屏县龙武镇中心小学2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县龙武镇中心小学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县龙武镇中心小学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　　第一部分 石屏县龙武镇中心小学2022年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　（一）部门主要职责

　　　　对照政府批准的“三定”方案我校基本职能主要有以下几方面。

　　　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　　　3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（二）机构设置情况

　　　　石屏县龙武镇中心小学设有：校长办公室、办公室、教导处、政教处、总务处、教科室。

　　　　（三）重点工作概述

　　　　2022年重点工作任务介绍

　　　　1、积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

　　　　2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　　　3、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中心小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　　　4、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　　　5、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

　　　　在职人员编制135人，其中：行政编制0人，事业编制135人。在职实有133人，其中：财政全额供养133人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　　　离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

　　　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　（一）部门财务收入情况

　　　　2022年部门财务总收入2163.15万元，其中：一般公共预算财政拨款2163.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　　　与上年对比减少了194.79万元。主要原因是根据石人社发〔2021〕89号文件要求调出5人，根据石人社发〔2021〕98号文件要求调出1人，根据石人社发〔2021〕106号文件要求调出1人，与去年同比增加1人；根据石人社发〔2021〕14号文件要求新招2人，与去年同比减少4人；根据石人社发〔2021〕12号文件要求退休2人，根据石人社发〔2021〕33号文件要求退休1人，根据石人社发〔2021〕73号文件要求退休1人，与去年同比增加4人；辞职1人，故人员工资减少。

　　　　（二）财政拨款收入情况

　　　　2022年部门财政拨款收入2163.15万元，其中:本年收入2163.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2163.15万元（本级财力2163.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　　　与上年对比减少了194.79万元。主要原因是根据石人社发〔2021〕89号文件要求调出5人，根据石人社发〔2021〕98号文件要求调出1人，根据石人社发〔2021〕106号文件要求调出1人，与去年同比增加1人；根据石人社发〔2021〕14号文件要求新招2人，与去年同比减少4人；根据石人社发〔2021〕12号文件要求退休2人，根据石人社发〔2021〕33号文件要求退休1人，根据石人社发〔2021〕73号文件要求退休1人，与去年同比增加4人；辞职1人，故人员工资减少。

　　　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2163.15万元。财政拨款安排支出2163.15万元，其中，基本支出2163.15万元，与上年对比减少了194.79万元。主要原因是根据石人社发〔2021〕89号文件要求调出5人，根据石人社发〔2021〕98号文件要求调出1人，根据石人社发〔2021〕106号文件要求调出1人，与去年同比增加1人；根据石人社发〔2021〕14号文件要求新招2人，与去年同比减少4人；根据石人社发〔2021〕12号文件要求退休2人，根据石人社发〔2021〕33号文件要求退休1人，根据石人社发〔2021〕73号文件要求退休1人，与去年同比增加4人；辞职1人，故人员工资减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育款2022年预算安排支出1539.58万元，较上年执行数1698.95万元减少159.37万元，减少主要原因是调出职工人数较去年增加，新招在职教职工人数减少，退休人员增加，辞职人数增加，工资福利支出减少。

　　　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休款2022年预算安排支出144.44万元，较上年执行数134.30万元，增加10.14万元，增加主要原因是退休人员增加。

　　　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出款2022年预算安排支出199.02万元，较上年执行数215.09万元，减少16.07万元，减少主要原因是调出职工人数较去年增加，新招在职教职工人数减少，退休人员增加，相应调减养老保险缴费基数。

　　　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗款2022年预算安排支出112.61万元，较上年执行数120.60万元，减少7.99万元，减少主要原因是调出职工人数较去年增加，新招在职教职工人数减少，退休人员增加，辞职人数增加，相应调减医疗保险缴费基数。

　　5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助款2022年预算安排支出54.73万元，较上年执行数67.22万元，减少12.49万元，减少主要原因是调出职工人数较去年增加，新招在职教职工人数减少，退休人员增加，辞职人数增加，相应调减公务员医疗补助缴费基数。

　　6.221（类）02（款）01（项）住房公积金款2022年预算安排支出112.77万元，较上年执行数121.78万元，减少9.01万元，减少主要原因是调出职工人数较去年增加，新招在职教职工人数减少，退休人员增加，辞职人数增加，相应调减住房公积金缴费基数。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　　1.30101基本工资，支出603.86万元（其中：基本支出603.86万元，项目支出0万元）。与上年相比减少46.03万元，主要原因调出职工人数较去年增加，新招在职教职工人数减少，退休人员增加，辞职人数增加，基本工资减少。

　　　　2.30102津贴补贴，支出138.79万元（其中：基本支出138.79万元，项目支出0万元）。与上年相比减少273.23万元，主要原因调出职工人数较去年增加，新招在职教职工人数减少，退休人员增加，辞职人数增加。

　　3.30103奖金，支出47.68万元（其中：基本支出47.68万元，项目支出0万元）。与上年相比增加3.62万元，主要原因是调出职工人数较去年增加，新招在职教职工人数减少，退休人员增加，辞职人数增加。

　　4.30107绩效工资，支出722.85万元（其中：基本支出722.85万元，项目支出0万元）。与上年相比增加165.69万元，主要原因是岗位变动，正常晋升，工资福利待遇提高，绩效工资增加。

　　　　5.30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出199.02万元（其中：基本支出199.02万元，项目支出0万元）。与上年相比减少16.07万元，主要原因是调出职工人数较去年增加，新招在职教职工人数减少，退休人员增加，辞职人数增加，相应调减养老保险缴费基数。

　　　　6.30110职工基本医疗保险缴费，支出106.17万元（其中：基本支出106.17万元，项目支出0万元）。与上年相比减少8.45万元，主要原因是调出职工人数较去年增加，新招在职教职工人数减少，退休人员增加，辞职人数增加，相应调减医疗保险缴费基数。

　　　　7.30111公务员医疗补助缴费，支出54.73万元（其中：基本支出54.73万元，项目支出0万元）。与上年相比减少12.49万元，主要原因是调出职工人数较去年增加，新招在职教职工人数减少，退休人员增加，辞职人数增加，相应调减公务员医疗补助缴费基数。

　　　　8.30112其他社会保障缴费，支出18.88万元（其中：基本支出18.88万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.54万元，主要原因是调出职工人数较去年增加，新招在职教职工人数减少，退休人员增加，辞职人数增加，大病补充保险减少，失业保险缴费减少，其他社会保障缴费总体减少。

　　　　9.30113住房公积金，支出112.77万元（其中：基本支出112.77万元，项目支出0万元）。与上年相比减少9.01万元，主要原因是调出职工人数较去年增加，新招在职教职工人数减少，退休人员增加，辞职人数增加，相应调减住房公积金缴费基数。

　　　　10.30201办公费，支出办公费0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.04万元，主要原因是退休人员增加4人。

　　　　11.30228工会经费，支出11.44万元（其中：基本支出11.44万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.87万元，主要原因是基本工资减少，故工会经费减少。

　　　　12.30302退休费，支出退休费143.92万元（其中：基本支出143.92万元，项目支出0万元）。与上年相比增加10.1万元，主要原因是退休人员增加4人。

　　　　13.30305生活补助，支出2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.31万元，主要原因是核减遗属补助标准。

　　　　五、省对下专项转移支付情况

　　　　（一）与中央配套事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（三）经济社会事业发展事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　无。

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　石屏县龙武镇中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.89万元，较上年减少0.25万元，下降3.07%，具体变动情况如下：

　　　　（一）因公出国（境）费

　　　　石屏县龙武镇中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

　　　　（二）公务接待费

　　　　石屏县龙武镇中心小学2022年公务接待费预算为3.20万元，较上年减少0.1万元，下降3.03%，国内公务接待批次为53次，共计接待530人次。

　　　　减少变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　　　石屏县龙武镇中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为4.69万元，较上年减少0.15万元，下降3.10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少4.84万元，下降100%；公务用车运行维护费4.69万元，较上年增加4.69万元，增加100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：2021年填报有误，2022年将公务用车购置费调整为公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　无。

　　　　九、其他公开信息

　　　　（一）专业名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　　　无。

　　　　（三）国有资产占有使用情况

　　　　截至2021年12月31日，石屏县龙武镇中心小学资产总额4389.13万元，其中，流动资产75.38万元，固定资产2695.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1583.50万元，无形资产34.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加293.38万元，其中固定资产增加-67.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入13.47万元，其中出租资产40平方米，资产出租收入13.47万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县龙武镇中心小学2022年部门预算表

　　                                   石屏县龙武镇中心小学

　　                                 2022年2月6日

监督索引号53252500936002300111