石屏县龙武中学2022年部门预算

监督索引号53252500936001400000

　　石屏县龙武中学2022年预算公开目录

　　 第一部分 石屏县龙武中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县龙武中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县龙武中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县龙武中学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制47名。设校长1名、副校长2名。创办于1974年，是一所具有独立法人资格的中学，配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及承担龙武中学教育教学管理工作和乡镇实际的中学教育发展规划和学校布局调整规划，抓好组织实施和落实工作，严格控制辍学，推进九年义务教育。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县龙武中学设有：行政办公室、教务处、教科室、总务处、政教处、财务室。

　　（三）重点工作概述

　　我校将继续在提高教学质量、提供优质教育资源，端正办学思想、优化办学模式等方面进一步完善，在上级主管部门的正确领导下，完成了各项教育教学任务。同时学校财务工作将继续严格执行上级部门安排的预算数，紧紧围绕学校的教育教学工作，合理使用有限的资金，保障学校教学教育工作的顺利进行。

　　二、预算单位基本情况

　　我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年石屏县龙武中学财务总收入 895.15万元，其中：一般公共预算财政拨款895.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少9.34万元，主要原因是人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年石屏县龙武中学财政拨款收入895.15万元，其中：本年收入 895.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 895.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少9.34万元，主要原因是人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出895.15万元。财政拨款安排支出895.15万元，其中，基本支出895.15万元，与上年对比减少9.34万元，主要原因是人员减少；2022年石屏县龙武中学无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050203初中教育669.37万元，主要用于工资福利支出—事业人员支出工资。与上年相比减少6.41万元，主要原因是人员减少导致经费减少。

　　2080502事业单位离退休19.58万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。与上年相比减少2.72万元，主要原因是退休人员减少，退休费相应减少。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.06万元，主要用于工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增加1.13万元，主要原因是人员工资增加导致养老保险缴费基数变大相应支出增加。

　　2101102事业单位医疗48.06万元，主要用于工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增加0.88万元，主要原因是人员工资增加导致缴费基数变大相应支出增加。

　　2101103公务员医疗补助23.58万元，主要工资福利支出—人员支出其他。与上年相比减少2.96万元，主要原因是人员减少导致相应支出减少。

　　2210201住房公积金48.50万元，主要工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增0.74万元，主要原因是人员工资增加导致缴费基数变大相应支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出895.15万元，项目支出0万元）。

　　与上年对比减少9.34万元，主要原因是人员减少导致相应支出减少。

　　30101基本工资254.17万元。与上年相比增加5.43万元，主要原因是工资调整增加。

　　30102津贴补贴61.95万元。与上年相比减少106.55万元，主要原因是人员减少导致津补贴减少。

　　30103奖金20.00万元。与上年相比减少0.45万元，主要原因是人员减少，奖金减少。

　　30107绩效工资322.12万元。与上年相比增加93.57万元，主要原因是工资调整增加，绩效工资增加。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费86.06万元。与上年相比增加1.13万元，主要原因是人员工资调整增加导致养老保险缴费基数变大相应保险费增加。

　　30110职工基本医疗保险缴费45.75万元。与上年相比增加0.67万元，主要原因是人员工资调整增加导致缴费基数变大相应保险缴费增加。

　　30111公务员医疗补助缴费23.58万元。与上年相比减少2.96万元，主要原因是人员减少导致缴费基数减少相应保险缴费减少。

　　30112其他社会保障缴费7.69万元。与上年相比增加0.28万元，主要原因是人员工资调整增加导致缴费基数变大相应保险缴费增加。

　　30113住房公积金48.50万元。与上年相比增加0.74万元，主要原因是人员工资调整增加导致缴费基数变大相应住房公积金增加。

　　30201办公费0.07万元。与上年相比减少0.01万元，主要原因是退休教师死亡人数减少导致相应支出减少。

　　30228工会经费4.80万元。与上年相比增加 0.11万元，主要原因是人员工资调整增加导致工会经费增加。

　　30302退休费19.51万元。与上年相比减少2.71万元，主要原因是退休教师死亡人数减少导致相应支出减少。

　　30305生活补助0.95万元。与上年相比增加 0.51万元，主要原因是补助人数增加和基数调整，生活补助增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县龙武中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.14万元，较上年减少0.13万元，下降3.04%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县龙武中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县龙武中学2022年公务接待费预算为0.87万元，较上年减少0.03万元，下降3.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

　　公务接待费预算减少主要原因是公务接待人次减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县龙武中学2022年公务用车购置及运行维护费为3.27万元，较上年减少0.10万元，下降2.97%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.27万元，较上年减少0.10万元，下降2.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车购置及运行维护费下降主要原因是公务用车使用次数减少，维修费和油费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县龙武中学资产总额 2,473.52万元，其中，流动资产 52.65万元，固定资产 2,237.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程 183.11万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加620.30万元，其中固定资产增加769.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5.09万元，其中出租资产25平方米，资产出租收入5.09万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县龙武中学2022年部门预算表

　　                                     石屏县龙武中学

　                                      　2022年2月10日

监督索引号53252500936001400111