石屏县牛街镇中心小学2022年部门预算

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　　　石屏县牛街镇中心小学2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县牛街镇中心小学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县牛街镇中心小学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　　第一部分 石屏县牛街镇中心小学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2、在教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、在党和政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县牛街镇中心小学设有：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、财务室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务介绍：

　　1. 加强队伍建设，全面提高综合素质。深入开展弘扬“比学赶超、奋勇争先”精神，加强师德师风建设主题教育活动。

　　2. 加强德育工作，提高德育工作实效性，具体包括：加强德育工作领导，加强德育队伍建设，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

　　3. 细化落实教学常规，全面提升教育教学质量，具体包括：

　　细化落实教学常规，加大课程管理与改革力度，加大教师培训力度，提高教师的执教水平，加大资金投入力度，积极搭建课堂教学交流平台，努力构建高效课堂。

　　4. 细化安全环节，力求安全稳定，具体包括：规范学校安全管理，强化学校卫生工作。

　　5. 加强基础设施建设，改善办学条件，建设牛街小学运动场及附属工程。

　　6. 提高后勤服务质量，具体包括：进一步加强财务管理，继续实施城乡义务教育营养改善计划，加强家庭经济困难学生生活补助资金的收支管理，全面贯彻落实好学前教育助学金、中央彩票公益金资助项目等各项学生资助政策。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制170人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制170人。在职实有164人，其中： 财政全额保障164人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 62人，其中： 离休 0人，退休 62人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2728.09万元，其中：一般公共预算2728.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　与上年对比，部门财务总收入减少26.40万元，其中：一般公共预算财政拨款减少26.40万元，主要原因为在职实有人数减少，工资性支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2728.09万元，其中:本年收入2728.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2728.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比，部门财政拨款收入减少26.40万元，其中:本年收入减少26.40万元，上年结转收入减少0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少26.40万元（本级财力减少26.40万元），主要原因为在职实有人数减少，工资性支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2728.09万元。财政拨款安排支出2728.09万元，其中：基本支出2728.09万元，与上年对比基本支出减少26.40万元，主要原因为在职实有人数减少，工资性支出减少；项目支出0.00万元，与上年对比减少0.00万元，主要原因为根据上级部门预算口径要求，我单位未做项目支出预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050202小学教育1949.48万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、一个月基本工资额度、绩效工资、工伤保险、生育保险、工会经费等，与上年对比减少22.24万元，主要原因为在职实有人数减少。

　　2080502事业单位离退休168.75万元，主要用于退休干部公用经费、退休费等，与上年对比减少2.56万元，主要原因为退休人员减少。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出253.18万元，主要用于职工基本养老保险缴费，与上年对比增加2.65万元，主要原因为调增基本养老保险缴费基数。

　　2101102事业单位医疗143.21万元，主要用于职工基本医疗保险缴费与大病补充医疗保险缴费，与上年对比增加2.51万元，主要原因为调增基本医疗保险的缴费基数。

　　2101103公务员医疗补助69.76万元，主要用于职工医疗补助，与上年对比减少8.53万元，主要原因为在职实有人数减少。

　　2210201住房公积金143.71万元，主要用于单位为职工承担的住房公积金缴费，与上年对比增加1.77万元，主要原因为调增住房公积金缴费基数。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101基本工资769.08万元（其中：基本支出769.08万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加10.63万元，主要原因为部分职工晋升专业技术岗位与薪级。

　　30102津贴补贴175.83万元（其中：基本支出175.83万元，项目支出0.00万元），与上年对比减少300.21万元，主要原因为根据预算口径，部分津补贴未做年初预算。

　　30103奖金60.81万元（其中：基本支出60.81万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加0.89万元，主要原因为部分职工晋升专业技术岗位，事业单位一个月基本额度增加。

　　30107绩效工资911.24万元（其中：基本支出911.24万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加265.89万元，主要原因为部分职工晋升专业技术岗位，基础性绩效工资和奖励性绩效工资总量增加。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费253.18万元（其中：基本支出253.18万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加2.65万元，主要原因为调增基本养老保险缴费基数。

　　30110职工基本医疗保险缴费135.33万元（其中：基本支出135.33万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加1.70万元，主要原因为调增基本医疗保险缴费基数。

　　30111公务员医疗补助缴费69.76万元（其中：基本支出69.76万元，项目支出0.00万元），与上年对比减少8.53万元，主要原因为在职实有人数减少。

　　30112其他社会保障缴费15.83万元（其中：基本支出15.83万元，项目支出0.00万元），与上年对比减少6.90万元，主要原因为在职实有人数减少。

　　30113住房公积金143.71万元（其中：基本支出143.71万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加1.77万元，主要原因为调增住房公积金缴费基数。

　　30201办公费0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0.00万元），与上年对比减少0.01万元，主要原因为退休人员减少，退休干部公用经费减少。

　　30228工会经费14.59万元（其中：基本支出14.59万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加0.21万元，主要原因为工会会员人数增多。

　　30302退休费168.14万元（其中：基本支出168.14万元，项目支出0.00万元），与上年对比减少2.55万元，主要原因为退休人数减少。

　　30305生活补助2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加0.18万元，主要原因为提高了遗属补助标准。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县牛街镇中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.08万元，较上年减少0.13万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县牛街镇中心小学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县牛街镇中心小学2022年公务接待费预算为0.78万元，较上年减少0.03万元，下降3.70%，国内公务接待批次为4次，共计接待18人次，减少的主要原因为我单位厉行节约，逐年减少公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县牛街镇中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为3.30万元，较上年减少0.10万元，下降2.94%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.30万元，较上年减少0.10万元，下降2.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，主要原因为根据《石屏县财政局关于石屏县牛街镇中心小学报废车辆的批复》（石财复〔2020〕8号），我单位于2020年12月报废公务用车

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县牛街镇中心小学资产总额4635.84万元，其中，流动资产194.49万元，固定资产650.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3790.63万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加224.14万元，其中固定资产增加87.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.56万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　　第二部分 石屏县牛街镇中心小学2022年部门预算表

　　石屏县牛街镇中心小学

　　2022年2月10日

　　监督索引号53252500936002500111