石屏县青少年校外活动中心2022年部门预算

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　　石屏县青少年校外活动中心2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县青少年校外活动中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县青少年校外活动中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县青少年校外活动中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务，开展公益性活动；负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科教育培训，发现和培养青少年学生优秀人才，展示青少年文化建设发展。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县青少年校外活动中心设有：主任室、办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务是组织公益活动，开展文体艺校外教育培训。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入77.09万元，其中：一般公共预算77.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　与上年对比，部门财务总收入增加11.30万元，其中：一般公共预算财政拨款增加11.30万元，主要原因为在职实有人数增加，工资性支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入77.09万元，其中:本年收入77.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比，部门财政拨款收入增加11.30万元，其中:本年收入增加11.30万元，上年结转收入减少0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加11.30万元（本级财力增加11.30万元），主要原因为在职实有人数增加，工资性支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出77.09万元。财政拨款安排支出77.09万元，其中：基本支出77.09万元，与上年对比基本支出增加11.30万元，主要原因为在职实有人数增加，工资性支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少0.00万元，主要原因为根据上级部门预算口径要求，我单位未做项目支出预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050299款其他普通教育支出58.36万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、一个月基本工资额度、绩效工资、工伤保险、生育保险、工会经费等，与上年对比增加8.59万元，主要原因为在职实有人数增加。

　　　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.79万元，主要用于职工基本养老保险缴费，与上年对比增加1.22万元，主要原因为调增基本养老保险缴费基数。

　　　　2101102事业单位医疗4.35万元，主要用于职工基本医疗保险缴费与大病补充医疗保险缴费，与上年对比增加0.70万元，主要原因为调增基本医疗保险的缴费基数。

　　　　2101103公务员医疗补助2.15万元，主要用于职工医疗补助，与上年对比增加0.10万元，主要原因为调增公务员医疗补助的缴费基数。

　　2210201住房公积金4.44万元，主要用于单位为职工承担的住房公积金缴费，与上年对比增加0.69万元，主要原因为调增住房公积金缴费基数。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101基本工资24.11万元（其中：基本支出24.11万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加3.42万元，主要原因为增加了在职实有人数与薪级。

　　　　30102津贴补贴2.33万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出0.00万元），与上年对比减少7.12万元，主要原因为根据预算口径，部分津补贴未做年初预算。

　　　　30103奖金1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加0.27万元，主要原因为在职实有人数增加，事业单位一个月基本额度增加。

　　　　30107绩效工资27.56万元（其中：基本支出27.56万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加11.57万元，主要原因为在职实有人数增加，基础性绩效工资和奖励性绩效工资总量增加。

　　　　30108机关事业单位基本养老保险缴费7.79万元（其中：基本支出7.79万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加1.22万元，主要原因为调增基本养老保险缴费基数。

　　　　30110职工基本医疗保险缴费4.17万元（其中：基本支出4.17万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加0.65万元，主要原因为调增基本医疗保险缴费基数。

　　　　30111公务员医疗补助缴费2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加0.1万元，主要原因为调增公务员医疗补助的缴费基数。

　　　　30112其他社会保障缴费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加0.13万元，主要原因为在职实有人数增加。

　　　　30113住房公积金4.44万元（其中：基本支出4.44万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加0.69万元，主要原因为调增住房公积金缴费基数。

　　30201办公费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元），与上年对比减少0.25万元。

　　　　30228工会经费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加0.07万元，主要原因为工会会员人数增多。

　　　　30207邮电费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元），与上年一致。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县青少年校外活动中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.92万元，较上年减少0.09万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县青少年校外活动中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县青少年校外活动中心2022年公务接待费预算为0.90万元，较上年减少0.02万元，下降2.17%，国内公务接待批次为18次，共计接待180人次，减少的主要原因为我单位认真落实中央八项规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县青少年校外活动中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.02万元，较上年减少0.07万元，下降3.35%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.02万元，较上年减少0.07万元，下降3.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，主要原因为我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，逐年减少公务用车运行维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县青少年校外活动中心资产总额429.41万元，其中，流动资产8.67万元，固定资产420.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少47.10万元，其中固定资产减少18.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县青少年校外活动中心2022年部门预算表

　                      　石屏县青少年校外活动中心

　　                   2022年2月11日

监督索引号53252500936002600111