石屏县哨冲镇中心小学2022年部门预算

监督索引号53252500936002200000

　　石屏县哨冲镇中心小学2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县哨冲镇中心小学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县哨冲镇中心小学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县哨冲镇中心小学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，办人民满意教育。

　　2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

　　3、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　4、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县哨冲镇中心小学设有：校长办公室、办公室、教导处、政工处、总务处、财务室、教科室。

　　（三）重点工作概述

　　1、2022年积极办好本镇的学前教育、小学教育，促进各类教育协调发展。

　　2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　3、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中心小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　4、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　5、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制129人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制129人。在职实有143人，其中： 财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 43人，其中： 离休 1人，退休 42人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2,326.98万元，其中：一般公共预算2,326.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年2,387.63万元对比减少60.65万元，减少主要原因是本年教职工人数相对减少且本年并无新招录人员，人员工资相对减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2,326.98万元，其中:本年收入2,326.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,326.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年2,387.63万元对比减少60.65万元，减少主要原因是本年教职工人数相对减少且本年并无新招录人员，人员工资相对减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2,326.98万元。财政拨款安排支出2,326.98万元，其中：基本支出2,326.98万元，与上年2,387.63万元对比减少60.65万元，主要原因是本年教职工人数相对减少且本年并无新招录人员，人员工资有所减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育款2022年预算安排支出1,672.87万元，与上年1,722.42万元对比减少49.55万元，减少主要原因是在职教职工人数减少且本年无新招录人员，工资福利支出减少。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休款2022年预算安排支出133.49万元，与上年133.19万元对比增加0.3万元，增加的主要原因是离休人员增发一个月基本离休费由以前发放一个月提高到发放两个月。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出款2022年预算安排支出216.37万元，与上年218.16万元对比减少1.79万元，减少的主要原因是在职教职工人数减少，基本养老保险缴费支出减少。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗款2022年预算安排支出121.99万元，与上年122.19万元对比减少0.2万元，减少主要原因是本年教职工人员相对减少，人员工资有所减少，医疗保险缴费相对减少。

　　5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算安排支出59.54万元，与上年68.17万元对比减少8.63万元，减少主要原因是本年教职工人员相对减少，人员工资有所减少，公务员医疗补助缴费基数变动，公务员医疗补助缴费相对减少。

　　6.221（类）02（款）01（项）住房公积金款2022年预算安排支出122.72万元，与上年123.50万元对比减少0.78万元，减少主要原因是本年教职工人员相对减少，人员工资有所减少，住房公积金缴费相对减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我单位2022年预算支出2,326.98万元,按照部门经济分类科目分类，其中：1.工资福利支出2,178.18万元，主要包括：（基本工资655.58万元、津贴补贴151.36万元、奖金51.77万元、绩效工资785.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费216.37万元、职工基本医疗保险缴费115.51万元、公务员医疗补助缴费59.54万元、其他社会保障缴费20.01万元、住房公积金122.72万元。），与上年对比减少61.55万元，减少主要原因是本年教职工人员相对减少，绩效工资标准变动，人员工资有所减少；2.商品和服务支出12.85万主要包括：（办公费0.42万元、工会经费12.43万元），与上年12.84万元对比增加0.01万元，增加的主要原因是工会经费增加；3.对个人和家庭的补助135.95万元，主要包括：（离休费15.85万元、退休费117.22万元、生活补助2.88万元），与上年135.06万元对比增加0.89万元，增加的主要原因是离休人员增发一个月基本离休费由以前发放一个月提高到发放两个月；遗属补助标准提高。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县哨冲镇中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.98万元，较上年4.10万元减少0.123万元，下降2.93%。2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.123万元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县哨冲镇中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年预算相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　石屏县哨冲镇中心小学2022年公务接待费预算为1.83万元，较上年1.89万元减少0.057万元，下降3.27%，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度。国内公务接待批次为9次，共计接待45人次。

　　 （三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县哨冲镇中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为2.15万元，较上年2.21万元减少0.066万元，下降3.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.15万元，较上年2.21万元减少0.066万元，下降3.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆,主要原因为根据《石屏县财政局关于石屏县教育体育局处置固定资产的批复》（石财复〔2021〕21号），我单位于2021年10月报废公务用车。

　　减少变动主要原因分析：我校秉承厉行节约原则，严控公务用车运行维护费预算及支出，主要用于保障正常教育教学过程中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县哨冲镇中心小学资产总额4,054.03万元，其中，流动资产227.58万元，固定资产3,276.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程549.01万元，无形资产0.98万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少105.85万元，其中固定资产增加49.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.78万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县哨冲镇中心小学2022年部门预算表

　　（附件19张表）

　　                                   石屏县哨冲镇中心小学

　　                                  2022年2月10日

监督索引号53252500936002200111