石屏县特殊教育学校2022年部门预算

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　　　　石屏县特殊教育学校2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县特殊教育学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县特殊教育学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县特殊教育学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案,石屏县特殊教育学校成立于2020年10月13日，属于财政全额拨款事业单位，实施特殊儿童教育事业发展。完成教育局及上级有关部门下达的任务和学校工作计划，统筹安排各项工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县特殊教育学校设有：教师办公室、校长室

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务介绍：建设完善特殊教育功能室、提升特殊儿童的教育、校园绿化建设、校园文化建设、党员活动室建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 137.99万元，其中：一般公共预算137.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加0万元，主要原因分析：我单位根据中共石屏县委石编[2020]43号文件于2020年10月13日成立特殊教育学校，2021年9月开始独立核算，无2021年部门预算数据。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 137.99万元，其中:本年收入137.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加0万元，主要原因分析我单位根据中共石屏县委石编[2020]43号文件于2020年10月13日成立特殊教育学校，2021年9月开始独立核算，无2021年部门预算数据。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 137.99万元。财政拨款安排支出 137.99万元，其中：基本支出137.99万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析我单位根据中共石屏县委石编[2020]43号文件于2020年10月13日成立特殊教育学校，2021年9月开始独立核算，无2021年部门预算数据。；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析为我单位根据中共石屏县委石编[2020]43号文件于2020年10月13日成立特殊教育学校，2021年9月开始独立核算，无2021年部门预算数据。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2050701特殊学校教育105.15万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.64万元；2101102行政事业单位医疗7.62万元；2101103公务员医疗补助3.76万元；2210201住房公积金7.82万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中基本支出137.99万元（基本工资37.21万元、津贴补贴14.65万元、奖金2.92万元、绩效工资48.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.64万元、职工基本医疗保险缴费7.30万元、公务员医疗补助缴费3.76万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金7.82万元、商品和服务支出0.70万元、工会经费0.7万元，项目支出0万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县特殊教育学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年增加0.9万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县特殊教育学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县特殊教育学校2022年公务接待费预算为0.9万元，较上年增加0.9万元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待45人次。

　　增减变化原因：主要原因分析我单位根据中共石屏县委石编[2020]43号文件于2020年10月13日成立特殊教育学校，2021年9月开始独立核算，无2021年部门预算数据。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县特殊教育2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　七、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

　　项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。主要是营养餐资金、家庭困难学生生活补助等；

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县特殊教育学校资产总额38.36万元，其中，流动资产5.04万元，固定资产33.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　　　第二部分 石屏县特殊教育学校2022年部门预算表

　　石屏县特殊教育学校

　　2022年2月12日

　　监督索引号53252500936002800111