石屏县新城乡中心学校2022年部门预算

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　　　　石屏县新城乡中心学校2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县新城乡中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县新城乡中心学校部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　　第一部分 石屏县新城乡中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案我校主要职责为：实施九年义务教育，促进教育事业发展。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县新城乡中心学校设有：校长办公室、副校长办公室、学校办公室、工会、教导处、政教处、总务处、教科室、财务室、信息技术中心、少团办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务

　　1.积极办好本乡的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

　　2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　3.按照上级有关部门的规定，负责对本乡中小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　5.组织开展本乡中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制47人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人（未含占编合同工3人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员51人，其中： 离休0人，退休51人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1,315.01万元，其中：一般公共预算1,315.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　我单位为2021年4月新增单位，无上年数。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1,315.01万元，其中:本年收入1,315.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,315.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　我单位为2021年4月新增单位，无上年数。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1,315.01万元。财政拨款安排支出 1,315.01万元，其中：基本支出1,315.01万元，我单位为2021年4月新增单位，无上年对比数；项目支出0万元，我单位为2021年4月新增单位，无上年数。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.按支出功能科目分类205类02款02项小学教育支出636.86万元，主要用于在职人员工资福利的支出、工伤保险和育保险费的支出、在职占编合同工工资支出、工会经费支出。

　　2.按支出功能科目分类205类02款03项初中教育支出250.04万元，主要用于在职人员工资福利的支出、工伤保险和育保险费的支出、在职占编合同工工资支出、工会经费支出。

　　3.按支出功能科目分类208类05款02项事业单位离退休支出148.34万元，主要用于退休人员退休费的发放和退休人员公用经费的支出。

　　4.按支出功能科目分类208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出115.68万元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险和职业年金的支出。

　　5.按支出功能科目分类210类11款02项事业单位医疗支出66.20万元，主要用于事业基本医疗保险费和大病补充保险费的支出。

　　按支出功能科目分类210类11款03项公务员医疗补助支出31.92万元，主要用于公务员医疗补助的支出。

　　按支出功能科目分类221类02款01项住房公积金支出65.97万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　我单位为2021年4月新增单位，以上功能科目均无上年数。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 30101基本工资，支出363.48万元（其中：基本支出363.48万元，项目支出0万元）。

　　2.30102津贴补贴，支出76.18万元（其中：基本支出76.18万元，项目支出0万元）。

　　3.30103奖金，支出28.89万元（其中：基本支出28.89万元，项目支出0万元）。

　　4.30107绩效工资，支出397.25万元（其中：基本支出397.25万元，项目支出0万元）。

　　5.30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出115.68万元（其中：基本支出115.68万元，项目支出0万元）。

　　6.30110职工基本医疗保险缴费，支出61.93万元（其中：基本支出61.93万元，项目支出0万元）。

　　7.30111公务员医疗补助缴费，支出31.92万元（其中：基本支出31.92万元，项目支出0万元）。

　　8.30112其他社会保障缴费，支出11.50万元（其中：基本支出11.50万元，项目支出0万元）。

　　9.30113住房公积金，支出65.97万元（其中：基本支出65.97万元，项目支出0万元）。

　　10.30201办公费，支出0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）。

　　11.30302退休费，支出146.02万元（其中：基本支出146.02万元，项目支出0万元）。

　　12.30305生活补助，支出3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0万元）。

　　13.30228工会经费，支出6.93万元（其中：基本支出6.93万元，项目支出0万元）。

　　14.30199其他工资福利支出，支出5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）。

　　我单位为2021年4月新增单位，以上支出经济科目均无上年数。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县新城乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.74万元，我单位为2021年4月新增单位，无上年数，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县新城乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，我单位为2021年4月新增单位，无上年数。

　　（二）公务接待费

　　石屏县新城乡中心学校2022年公务接待费预算为6.64万元，我单位为2021年4月新增单位，无上年数。国内公务接待批次26次，共计接待330人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县新城乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为3.10万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.10万元，较上年增加0万元，增长0.00%。我单位为2021年4月新增单位，无上年预算数。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县新城乡中心学校部门资产总额1,214.46万元，其中，流动资产62.11万元，固定资产963.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程189.01万元，无形资产0万元，其他资产0万元。我单位为2021年4月新增单位，无上年数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　　　第二部分 石屏县新城乡中心学校2022年部门预算表

　　石屏县新城乡中心学校

　　2022年2月10日

　　监督索引号53252500936002700111