石屏县异龙镇中心小学2022年部门预算

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　　石屏县异龙镇中心小学2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县异龙镇中心小学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县异龙镇中心小学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　　第一部分 石屏县异龙镇中心小学2022年部门预算编制说明　

    一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　　1、在县教育局、乡镇党委政府的直接领导下，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　　2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。抓好所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，促进辖区内教育均衡发展，创建人民满意的学校。

　　　3、指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

　　　4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　　5、负责师生的思想教育，开展法治教育，负责校园安全、稳定工作，协助做好校园周边环境整治工作。

　　　6、协助抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。

　　　7、负责考察、任免、培养所辖小学校长、副校长、幼儿园园长的工作；抓好教职工的日常管理、培训工作。

　　　8、负责教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　　9、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各学校后勤管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　　石屏县异龙镇中心小学设有：校长室、办公室、教导处、教科室、财务室、政教处、总务处、信息技术科。

　　（三）重点工作概述

　　一、2022年重点工作任务介绍：

　　1. 加强队伍建设，全面提高综合素质。深入开展弘扬“比学赶超、奋勇争先”精神，加强师德师风建设主题教育活动。

　　　2. 加强德育工作，提高德育工作实效性，具体包括：加强德育工作领导，加强德育队伍建设，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

　　　3. 细化落实教学常规，全面提升教育教学质量，具体包括：

　　　　细化落实教学常规，加大课程管理与改革力度，加大教师培训力度，提高教师的执教水平，加大资金投入力度，积极搭建课堂教学交流平台，努力构建高效课堂。

　　　4. 细化安全环节，力求安全稳定，具体包括：规范学校安全管理，强化学校卫生工作。

　　　5. 加强基础设施建设，改善办学条件，建设各校点运动场及附属工程。

　　6. 提高后勤服务质量，具体包括：进一步加强财务管理，继续实施城乡义务教育营养改善计划，加强家庭经济困难学生生活补助资金的收支管理，全面贯彻落实好学前教育助学金、中央彩票公益金资助项目等各项学生资助政策。

　　　二、预算单位基本情况

　　　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　　　在职人员编制466人，其中：行政编制0人，事业编制466人。在职实有462人，其中：财政全额供养462人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　　　离退休人员382人，其中：离休1人，退休381人。

　　　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　　三、预算单位收入情况

　　　　（一）部门财务收入情况

　　　　2022年部门财务总收入8868.46万元，其中：一般公共预算财政拨款8868.46万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年9046.21万元相比，增加了177.75万元，主要原因是：与上年相比，人员编制减少，故职工人数减少。相应人员减少就涉及人员的工资、医保、养老保险、职业年金、公积金等相关费用的减速少。而人员经费收入是一般公共预算收入的主要组成部分。

　　　（二）财政拨款收入情况

　　　　2022年部门财政拨款收入8868.46万元，其中:本年收入8868.46万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8868.46万元（本级财力8868.46万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增减变动情况：2021年预算数9046.21万元，2022年预算8868.46万元，较上年减少了177.75万元，主要原因是：人员编制减少，故职工人数减少。相应人员减少就涉及人员的工资、医保、养老保险、职业年金、公积金等相关费用的减速少。而人员经费收入是一般公共预算收入的主要组成部分。

　　　四、预算单位支出情况

　　　　2022年部门预算总支出8868.46万元。财政拨款安排支出8868.46万元，其中，基本支出8868.46万元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：上年财政拨款安排9046.21万元，2022年较上年减少了177.75万元，主要原因是：人员编制减少，故职工人数减少。相应人员减少就涉及人员的工资、医保、养老保险、职业年金、公积金等相关费用的减速少。而人员经费收入是一般公共预算收入的主要组成部分。

　　　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　　　2050202小学教育支出5904.76万元，主要用于在职职工工资支付、办公经费、工会经费等维持小学教育事业日常运转的必要支出。较上年6053.21万元相比，减少了148.45万元，主要原因是：人员编制减少，故职工人数减少。相应人员减少就涉及人员的工资、医保、养老保险、职业年金、公积金等相关费用的减少。而人员经费收入是一般公共预算收入的主要组成部分。

　　　　2080502事业单位离退休支出1081.4万元，主要用于机构按规定为离退休职工支付的离退休工资、安家建房费、离岗民师等。较上年1076.69万元相比，增加了4.71万元，主要原因是：退休人员人数比去年增加。上年末共有退休人数371人，今年退休增加45人，病故5人，年末退休人数共计381人。故退休人员工资相应就增加了。

　　　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出776.3万元，主要用于机构按规定比例为在职职工缴纳的养老保险。较上年相比减少了4.5万元，主要原因是：退休职工增加，编制减少，上年末共有在职教职工466人，今年退休15人，调入14人，调出2人，病故1人。年末在职教职工共计462人，按比例为职工缴纳的养老保险的支出减少。

　　　　2101102事业单位医疗支出446.63万元，主要用于机构按比例为职工缴纳的医疗保险。较上年445.13万元相比增加了1.5万元，主要原因是：与上年对比，职工人数减少，上年末共有在职教职工466人，今年退休15人，调入14人，调出2人，病故1人。年末在职教职工共计462人。主要原因为调增基本医疗保险的缴费基数。

　　2101103公务员医疗补助支出215.04万元，主要用于机构按比例为职工缴纳的医疗补助，较上年减少28.96万元，主要原因为职工人数减少，上年末共有在职教职工466人，今年退休15人，调入14人，调出2人，病故1人。年末在职教职工共计462人。

　　　2210201住房公积金支出444.36万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上年446.38万元相比减少了2.02万元，主要原因是：职工人数减少，上年末共有在职教职工466人，今年退休15人，调入14人，调出2人，病故1人。年末在职教职工共计462人，职工人数减少按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出减少。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101基本工资2458.15万元（其中：基本支出2458.15万元，项目支出0元），较上年2459.3相比，减少1.15万元，主要原因是：与上年对比，职工人数减少，上年末共有在职教职工466人，今年退休15人，调入14人，调出2人，病故1人。年末在职教职工共计462人，

　　　　30102津贴补贴507.58万元（其中：基本支出507.58，项目支出0元），较上年1396.73万元相比，减少了889.15万元，主要原因是：职工人数减少，上年末共有在职教职工466人，今年退休15人，调入14人，调出2人，病故1人，年末在职教职工共计462人。根据预算口径，部分津补贴未做年初预算。

　　　　30103奖金195.63万元（其中：基本支出195.63万元，项目支出0元），较上年195.62万元相比，增加了0.01万元，主要原因是：评聘副高级职称人数激增，总体工资水平提高，故职工年终一次性奖金增加。

　　　　30107绩效工资2630.99万元（其中：基本支出401.56万元，项目支出0元），较上年1890.84万元相比，增加了740.15万元，主要原因是：主要原因为为部分职工晋升专业技术岗位，基础性绩效工资和奖励性绩效工资总量增加。

　　　　30108机关事业单位基本养老保险缴费776.3万元（其中：基本支出776.3万元，项目支出0元），较上年780.8万元相比，减少了4.5万元，主要原因是：与上年对比，职工人数减少，上年末共有在职教职工466人，今年退休15人，调入14人，调出2人，病故1人。年末在职教职工共计462人。故按比例为职工缴纳的养老保险的支出减少。

　　　　30110职工基本医疗保险缴费417.12万元（其中：基本支出417.12万元，项目支出0元），较上年418.9万元相比减少了1.78万元，主要原因是：职工人数有所减少，上年末共有在职教职工466人，今年退休15人，调入14人，调出2人，病故1人。年末在职教职工共计462人，故按比例为职工缴纳的医疗保险的支出减少。

　　30111公务员医疗补助缴费215.01万元（其中：基本支出215.01万元，项目支出0元），较上年减少28.99万元，主要原因职工人数有所减少，上年末共有在职教职工466人，今年退休15人，调入14人，调出2人，病故1人。年末在职教职工共计462人，故按比例为公务员医疗补助缴费的支出减少。

　　　　30112其他社会保障缴费78.03万元（其中：基本支出29.51万元，项目支出0元），较上年75.03万元相比，增加了20万元。主要原因是：在职职工人数减少，上年末共有在职教职工466人，今年退休15人，调入14人，调出2人，病故1人。年末在职教职工共计462人，本年的其他社会保障缴费基数比上年增加。

　　　　30113住房公积金444.36万元（其中：基本支出444.36万元，项目支出0元），较上年446.38相比，减少了2.02万元。主要原因是：与上年对比，职工人数减少，上年末共有在职教职工466人，今年退休15人，调入14人，调出2人，病故1人。年末在职教职工共计462人。

　　　　30201办公费3.82万元（其中：基本支出3.82万元，项目支出0元），较上年3.72万元相比，增加了0.11万元。主要原因：上年末共有退休人数371人，今年退休增加15人，病故5人，年末退休人数共计381人。故退休人员的公用经费相应就增加了。

　　　　30228工会经费46.95万元（其中：基本支出46.95万元，项目支出0元），较上年46.95相比，无变动。

　　　　30301离休费15.49（其中：基本支出15.19，项目支出0元），较上年15.19相比，增加了4.3万元。主要原因是：2021年10月调整着离休费。

　　　　30302退休费1044.33万元（其中：基本支出1044.33，项目支出0元），较上年1040.47万元相比，增加了3.86万元。主要原因是：上年末共有退休人数371人，今年退休增加15人，病故5人，年末退休人数共计381人。故退休人员的退休费相应就增加了。

　　　　30305生活补助34.25万元（其中：基本支出34.25万元，项目支出0元），较上年32.28万元相比，增加了1.97万元。主要原因是：提高了离岗民师生活补助增，遗嘱补助人数上年年末人数有26人，新增2人，今年年末人数为28人。

　　　　五、县对下专项转移支付情况

　　　　（一）与中央配套事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（三）经济社会事业发展事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　无。

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　石屏县异龙镇中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.45万元，较上年减少0.35万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　　　（一）因公出国（境）费

　　　石屏县异龙镇中心小学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　　　（二）公务接待费

　　　　石屏县异龙镇中心小学2022年公务接待费预算为7.57万元，较上年减少0.23万元，下降3%，国内公务接待批次预算为90次，预算共计接待1262人次。

　　　　减少的原因：我单位本着厉行节约，逐年以3%减少公务接待费。

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　　　石屏县异龙镇中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.76万元，较上年减少0.12万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　　　减少的原因：本着节约的原则，每年以3%的比例下降。

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　无。

　　　　九、其他公开信息

　　　　（一）专业名词解释

　　　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　　　2. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　3. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县异龙镇中心小学资产总额9793.26万元，其中，流动资产54.19万元，固定资产8006.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1502.62万元，无形资产230.41万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加996.67万元，其中固定资产增加12.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入75.73万元，其中出租资产1000平方米，资产出租收入75.73万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　　　第二部分 石屏县异龙镇中心小学2022年部门预算表

　                         　石屏县异龙镇中心小学

　　                        2022年2月6日

监督索引号53252500936001800111