石屏县幼儿园2022年部门预算

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　　石屏县幼儿园2022年预算公开目录

　　 第一部分 石屏县幼儿园2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县幼儿园2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县幼儿园2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、石屏县幼儿园是为学龄前儿童提供保育和教育的服务机构。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，办人民满意教育。2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。3、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。4、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县幼儿园设有：办公室、教师会议室、党员活动室、财务室、档案室等。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，保障学龄前儿童接收学前教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1018.83万元，其中：一般公共预算1018.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少79.07万元，主要原因是我园人数减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1018.83万元，其中:本年收入1018.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1018.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少79.07万元，主要原因是我园人数减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1018.83万元。财政拨款安排支出 1018.83万元，其中：基本支出1018.83万元，与上年对比减少79.07万元，主要原因是我园人数减少。

　　项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 按支出功能科目分类列“（205类）－（2050201款）”支出661.06万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

　　与上年相比减少65.81万元，主要是在职人员减少，学校的日常开支减少。

　　2. 按支出功能科目分类列“（208类）－（2080502款）”支出138.64万元，主要用于事业单位离退休费支出。

　　与上年相比增加5.98万元，主要是退休人员增加和退休人员调资。

　　3. 按支出功能科目分类列“（208类）－（2080505款）”支出90.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　与上年相比减少6.8万元，主要是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　4. 按支出功能科目分类列“（210类）－（2101102款）”支出52.2万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

　　与上年相比减少3.25万元，主要是在职人员减少，事业单位医疗保险缴费支出减少。

　　5.按支出功能科目分类列“（210类）－（2101103）”支出24.96万元，主要用于公务员医疗补助的支出。

　　与上年相比减少5.42万元，主要是在职人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

　　6. 按支出功能科目分类列“（221类）－（2210201款）”支出51.55万元，主要用于住房保障支出。

　　与上年相比减少3.77万元，主要是在职人员减少，公积金缴费支出有所减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　  石屏县幼儿园2022年部门预算支出总计1018.83万元。

　　1. 301工资福利支出874.89万元，（主要包括：30101基本工资279.27万元，30102津贴补贴26.82万元，30103奖金22.09万元，30107绩效工资321.92万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费90.42万元，30110职工基本医疗保险缴费48.42万元，30111公务员医疗补助24.96万元，30112其他社会保障支出9.44万元，30113住房公积金51.55万元）。

　　与上年对比减少84.69万元，主要原因是本年我园人员减少。

　　2. 302商品和服务支出5.79万元，（主要包括：30201办公费0.49万元，30228工会经费5.3万元）。

　　与上年对比减少0.34万元，主要原因是我园在职人员减少，工会经费预算基数按新工资核定，工会经费预算支出减少。

　　3. 303对个人和家庭补助138.15万元（主要包括：30302退休费138.15万元）。

　　与上年对比增加5.96万元，主要原因是退休人员增加，支出增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.31万元，较上年减少0.04万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县幼儿园2022年公务接待费预算为1.31万元，较上年减少0.04万元，下降3%，国内公务接待批次为60次，共计接待436人次，主要原因是认真落实厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县幼儿园资产总额181.47万元，其中，流动资产20.77万元，固定资产160.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.9万元，其中固定资产增加14.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分石屏县幼儿园2022年部门预算表

                                   　　石屏县幼儿园

　　                                  2022年2月10日

监督索引号53252500936000300111