云南省石屏县第三中学2022年部门预算

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　　云南省石屏县第三中学2022年预算公开目录

　　第一部分云南省石屏县第三中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省石屏县第三中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 云南省石屏县第三中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省石屏县第三中学是义务教育学校，主要职责是实施初中义务教育，促进教育事业发展。

　　（二）机构设置情况

　　云南省石屏县第三中学设有：校务办公室、教务处、总务处、政教处、教科室等科室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作是确保资金使用规范，及时上报有关材料及报表，坚持财务工作制度。做到科目齐全，账目清楚，明细分类。严格执行财务预决算制度。年初研究制定出学校全年经费支出计划，根据计划负责编制学校经费预算，确保资金使用规范。及时上报有关材料及报表，实行财务公开。定期审查财务账目，去除不合理的开支，严禁浪费，杜绝贪污挪用，努力把好财务关。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制74人，其中：行政编制 0人，事业编制74人。在职实有78人，其中：财政全额供养 78人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1368.05万元，其中：一般公共预算财政拨款1368.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少了47.56万元，主要原因是2022年在职人员减少，导致工资收入和各种社会保险收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1368.05万元，其中:本年收入1368.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1368.05万元（本级财力1368.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了47.56万元，主要原因是2022年在职人员减少，导致工资收入和各种社会保险收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1368.05万元。财政拨款安排支出 1368.05万元，其中，基本支出1368.05万元，与上年对比减少了47.56万元，主要原因是在职人员减少，导致工资收入和各种社会保险收入减少；项目支出0万元。与上年对比没有增减，云南省石屏县第三中学2021年和2022年无项目预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2050203初中教育支出986.79万元；2080502事业单位离退休支出68.97万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129.80万元；2101102事业单位医疗支出72.86万元；2101103公务员医疗补助支出35.72万元；2210201住房公积金支出73.91万元。

　　与上年相比初中教育支出减少41.75万元；2080502事业单位离退休支出增加5.45万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.91万元； 2101102事业单位医疗支出减少1.08万元；2101103公务员医疗补助支出减少5.57万元；2210201住房公积金支出减少1.52万元。初中教育支出、公务员医疗补助支出、事业单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费增加是由于人员减少，造成工资减少及各种保险缴费减少造成，事业单位离退休支出增加是由于退休人员增加造成事业单位离退休支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1368.05万元，项目支出0万元）。具体支出为30101基本工资411.40万元，30102津贴补贴83.61万元，30103奖金32.74万元，30107绩效工资440.55万元，30108机关事业单位基本养老保险129.80万元，30110职工基本医疗保险缴费69.29万元，30111公务员医疗补助缴费35.72万元，30112其他社会保障缴费11.68万元，30113住房公积金73.91万元，30201办公费（退休）0.25万元，30228工会经费7.86万元，30302退休费68.72万元，30305生活补助（遗属补助）2.52万元。

　　与上年对比30101基本工资支出比上年增加减少7.00万元，30102津贴补贴支出比上年减少156.81万元，30103奖金支出比上年减少0.55万元，30107绩效工资支出比上年增加123.12万元，30108机关事业单位基本养老保险支出比上年减少2.91万元，30110职工基本医疗保险缴费支出比上年减少1.46万元，30111公务员医疗补助缴费支出减少5.75万元，30112其他社会保障缴费支出比上年增加0.19万元，30113住房公积金支出比上年减少1.52万元，30201办公费（退休）支出比上年增加0.02万元，30228工会经费支出比上年减少0.13万元，30302退休费支出比上年增加5.43万元，30305生活补助（遗属补助）支出比上年减少0.19万元。主要原因是在职人员减减少造成，2022年退休2人，造成工资减少及各种保险缴费减少。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省石屏县第三中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.64万元，较上年减少0.14万元，下降2.93%，具体变动情况如下：公务接待费减少0.07万元，公务用车运行费减少0.07万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省石屏县第三中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2021年没有因公出国（境）费用预算。

　　（二）公务接待费

　　云南省石屏县第三中学2022年公务接待费预算为2.45万元，较上年减少0.07万元，下降2.78%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

　　减少的主要原因公务接待人次减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省石屏县第三中学2022年公务用车购置及运行维护费为2.19万元，较上年减少0.07万元，下降3.10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.19万元，较上年减少0.07万元，下降3.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少变动主要原因分析：燃油费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　云南省石屏县第三中学2022年无项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　3.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云南省石屏县第三中学资产总额3384.39万元，其中，流动资产82.56万元，固定资产1859.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1327.00万元，无形资产115.20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少45.01万元，其中固定资产增加34.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 云南省石屏县第三中学2022年部门预算表（附件16张表）

　                        　云南省石屏县第三中学

　　                      2022年2月10日

监督索引号53252500936000800111