云南省石屏县陶村中学2022年部门预算

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　　云南省石屏县陶村中学2022年预算公开目录

　　第一部分 云南石屏县陶村中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省石屏县陶村中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 云南省石屏县陶村中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我校是义务教育学校，主要职责是实施初中义务教育，促进教育事业发展。

　　（二）机构设置情况

　　云南省石屏县陶村中学设有：校长室、副书记室、副校长室、校务办公室、教务处、教科室、财务室、总务处、保卫科、信息中心、工会、团委、少先队、政教处。

　　（三）重点工作概述

　　1、抓好教学常规管理，提高教学质量，促进义务教育均衡发展。

　　　　2、加强校园安全管理，保证教学活动井然有序。

　　　　3、稳步推进校园基础设施建设，为师生创造更舒适的工作和学习环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制123人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制123人。在职实有118人，其中： 财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 83人，其中： 离休0人，退休83人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2277.03万元，其中：一般公共预算2277.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比，上年部门财务总收入2283.92万元，本年比上年减少了6.89万元，下降0.30%。主要原因是2022年的公务员医疗补助缴费比上年减少，所以本年部门财务总收入小于上年。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2277.03万元，其中:本年收入2277.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2277.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，上年部门财政拨款收入2283.92万元，本年比上年减少了6.89万元，下降0.30%。主要原因是2022年的公务员医疗补助缴费比上年减少，所以本年部门财政拨款收入小于上年。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2277.03万元。财政拨款安排支出 2277.03万元，其中：基本支出2277.03万元，与上年对比，上年财政拨款安排支出中的基本支出为2283.92万元，本年比上年减少6.89万元，下降0.30%。主要原因是2022年的公务员医疗补助缴费支出比上年减少，所以本年部门预算总支出小于上年；项目支出0万元，上年的项目支出也为0万元，本年与上年相比项目支出无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050203款初中教育支出1545.83万元，主要用于事业人员工资、社会保障缴费以及工会经费等这几项支出。上年为1562.37万元，本年比上年减少16.54万元，下降1.06%，主要原因是2022年的人员经费里的津贴补贴、绩效工资比上年减少。

　　　　2080502款事业单位离退休支出236.75万元，主要用于退休人员的退休费以及退休公用支出，上年为224.50万元，本年比上年增加12.25万元，增长5.46%，主要原因是本年增加了4个退休人员。

　　　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出204.60万元，主要用于事业人员的养老保险缴费支出，上年为203.12万元，本年比上年增加了1.48万元，增长0.73%，主要原因是养老保险的缴费基数比上年增加。

　　　　2101102款事业单位医疗支出116.62万元，主要用于事业人员的医疗保险缴费支出，上年为114.76万元，本年比上年增加了1.86万元，增长1.62%，主要原因是医疗保险缴费基数比上年增加。

　　　　2101103款公务员医疗补助支出56.49万元，主要用于医疗补助。上年为63.48万元，本年比上年减少了6.99万元，下降11.01%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数比上年减少。

　　　　2210201款住房公积金支出116.74万元，要用于在职人员住房公积金的缴费支出，上年为115.69万元，本年比上年增加1.05万元，增长0.91%，主要原因是本年住房公积金的缴费基数比上年增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　　云南省石屏县陶村中学2022年财政拨款支出2277.03万元（其中：基本支出2277.03万元，项目支出0万元）。

　　    包括以下内容：

　　　　30101基本工资648.63万元，上年为641.98万元，本年比上年增加6.65万元，增长1.04%，主要原因是本年增加了正常晋升的一级薪级工资。

　　30102津贴补贴131.60万元，上年为361.10万元，本年比上年减少229.50万元，下降63.56%，主要原因是本年部门预算津贴补贴的统计口径与上年不同。

　　30103奖金51.69万元，上年为51.16万元，本年比上年增加了0.53万元，增长1.04%，主要原因是本年增加了正常晋升的一级薪级工资。

　　30107绩效工资687.56万元，上年为482.04万元，本年比上年增加205.52万元，增长42.64%，主要原因是本年部门预算绩效工资的统计口径与上年不同。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费204.60万元，上年为203.12万元，本年比上年增加了1.48万元，增长0.73%，主要原因是本年的基本养老保险缴费基数比上年增加。

　　30110职工基本医疗保险缴费109.58万元，上年为108.63万元，本年比上年增加0.95万元，增长0.87%，主要原因是本年的职工基本医疗保险缴费基数比上年增加。

　　30111公务员医疗补助缴费56.49万元，上年为63.48万元，本年比上年减少了6.99万元，下降11.01%，主要原因是本年公务员医疗补助的缴费基数比上年减少。

　　30112其他社会保障缴费19.83万元，上年为18.83元，本年比上年增加1万元，增长5.31%，主要原因是本年的其他社会保障缴费基数比上年增加。

　　    30113住房公积金116.74万元，上年为115.69万元，本年比上年增加了1.05万元，增长0.91%，主要原因是本年住房公积金的缴费基数比上年增加。

　　30201办公费0.83万元，上年为0.79万元，本年比上年增加了0.04万元，增长5.06%，主要原因是本年比上年增加了4个退休人员。

　　30228工会经费12.41万元，上年为12.28万元，本年比上年增加0.13万元，增长1.06%，主要原因是本年正常晋升一级薪级工资，按比例计算后，工会经费的数字就相应的比上年增大。

　　30302退休费235.92万元，上年为223.71万元，本年比上年增加了12.21万元，增长5.46%，主要原因是增加了4个退休人员。

　　30305生活补助1.15万元，上年为1.11万元，本年比上年增加了0.04万元，增长3.6%，主要原因是本年遗属补助发放标准比上年提高。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省石屏县陶村中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.61万元，较上年减少0.08万元，下降2.97%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省石屏县陶村中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　本年与上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　云南省石屏县陶村中学2022年公务接待费预算为0.83万元，较上年减少0.03万元，下降3.49%，国内公务接待批次为14次，共计接待143人次。

　　本年比上年减少的原因，主要是我校按照厉行节约的原则，尽量压缩经费支出的结果。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省石屏县陶村中学2022年公务用车购置及运行维护费为1.78万元，较上年减少0.05万元，下降2.73%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.78万元，较上年减少0.05万元，下降2.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　　本年比上年减少的原因，主要是我校按照厉行节约的原则，尽量压缩经费支出的结果。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　　　2. 基本支出：为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　　　3. 三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云南省石屏县陶村中学资产总额3799.47万元，其中，流动资产19.78万元，固定资产3758.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.53万元，无形资产20.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加118.57万元，其中固定资产增加859.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.65万元，其中出租资产25平方米，资产出租收入0.65万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 云南省石屏县陶村中学2022年部门预算表

　　（附件19张表）

　　                               云南省石屏县陶村中学

　　                                 2022年2月10日

监督索引号53252500936000900111