石屏县发展和改革局2022年部门预算

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　　石屏县发展和改革局2022年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县发展和改革局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分石屏县发展和改革局2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、部门政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县发展和改革局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接；提出国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策建议。 

　　2、提出石屏县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。 

　　3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与提出全县财政政策和土地政策的合理化建议。 

　　4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。 

　　5、拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；负责全口径外债管理有关工作。 

　　6、负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及州、县预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。 

　　7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策；协调推进实施国家和省州重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。 

　　8、组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。 

　　9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“石屏产业技术领军人才”队伍建设工作。 

　　10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。 

　　11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。 

　　12、统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。 

　　13、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。 

　　14、贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。 

　　15、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，起草全县粮食流通和物资储备管理的政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。 

　　16、承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。 

　　17、管理全县粮油等储备；负责县级储备粮油行政管理；贯彻落实国家制定的粮油仓储管理有关技术标准和规范，拟订县级粮油储备有关标准、技术规范并监督执行。 

　　18、负责县级重要物资和应急物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准规范，拟订全县地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。 

　　19、根据全县储备发展总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代化物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家、省、州投资项目。 

　　20、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。 

　　21、负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。 

　　22、承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县发展和改革局设有10个内设机构。办公室、综合规划科（县委财经办秘书科）、经济体制改革科、固定资产投资科、农村经济科、价格调控监测科（价格认证中心）、购销军供科、加工储运科、能源建设管理科、应急物资储备科。 

　　（三）重点工作概述 

　　经济运行总体平稳。2021年，全县预计实现地区生产总值（GDP）150.23亿元，增长8.5%。其中：一产增加值预计完成40.94亿元，增长10%；二产增加值预计完成55.13亿元，增长6.7%；三产增加值预计完成54.16亿元，增长8.9%。三次产业占GDP比重为27.2 : 36.7 : 36.1。预计完成农林牧渔业总产值77.32亿元，增长15%。预计完成规模以上工业总产值61.90亿元，增长16.1%。预计完成规模以上工业增加值14.40亿元，增长11.2%。实现地方一般公共预算收入6.23亿元，增长3.1%；地方一般公共预算支出30.50亿元，增长4.1%。预计完成规模以上固定资产投资192亿元，增长10%。预计完成社会消费品零售总额50.01亿元，增长9%。城镇和农村常住居民人均可支配收入预计分别为39090元、16953元，分别增长9%和12%。 

　　加快推进重大项目建设。实现2019年城镇棚户区改造、县第二人民医院、2020年农村人居环境整治、松村豆腐园区扩能提质工程等项目全面竣工；稳步推进滇中引水工程（石屏段）、赤瑞水库、电子商务产业园区建设、县污水处理厂改扩建及配套管网建设等在建项目；按期开工龙朋镇应急供水工程、县城集贸市场改造提升工程、县污水处理厂管网二期完善建设工程、公共实训基地建设等项目；完成县城排水防涝设施建设、国家储备林基地建设、城乡供水一体化工程（一期）、“一县一业”杨梅产业示范园区基础设施建设等一批项目可研编制工作。着力强化项目资金保障，全力争取中央、省、州预算内项目投资及前期工作经费支持，2021年共争取上级投资项目33个、资金2.9亿元。积极向上申报发行地方政府专项债券，异龙湖应急补水工程、峨石红高速公路、龙晖农特产业园、坝心乡村振兴示范园、异龙湖高原湖泊治理、县自来水厂供水设施建设、农村环境整治提升等7个项目获得专债资金22.99亿元。 

　　能源物资保障平稳。能源保障网建设加快推进，实现自然村100%通动力电，农村电网供电可靠率达99.5%。信息通信网络初步实现便捷共享，行政村村委会及所在地学校、卫生室100%通宽带网络，自然村4G网络覆盖率达95%，县城区域实现5G网络全覆盖。大牛、大冷风电项目并网发电，31个贫困村光伏电站在全省率先实现全容量并网发电，牛街煤矿正在推进整合重组升级，力争2021年末投产。截至目前，县级储备粮油：小麦100万公斤、籼稻150万公斤、菜油3.3万公斤、豆油1.3万公斤。储备商品粮：小麦43.6万公斤，籼稻234.6万公斤，籼米0.14万公斤。全县粮油储备充足，供需稳定，价格平稳。 

　　圆满完成“十四五”规划编制。坚持把“十四五”规划编制作为一项基础性、前导性的重要工作来抓，严格按照工作步骤程序抓好规划编制各项工作。科学分析研判“十四五”发展环境。立足实际加强政策研究和县情调研，找准经济社会发展中存在的主要问题，研究石屏“十四五”发展的优势和不足，准确定位未来五年经济社会发展方向、目标和重点任务，擘画好石屏“十四五”发展蓝图。全力做好重大项目谋划储备工作。开展重大课题研究及专项规划编制，围绕“十四五”时期新型城镇化、综合交通、现代化水网、“新基建”等重要领域，充分论证认真谋划储备项目，共梳理项目597个，规划总投资2331.45亿元。“十四五”规划经审议已正式发布。 

　　生态环境持续好转。在全省九大高原湖泊中率先实现环湖生态廊道闭合，异龙湖水体“复活”，时隔46年再次回归珠江水系。控源截污、节水补水、生态修复、科学监管等系列措施成效显著，打破制约水质改善的点源污染瓶颈，面源污染防控取得阶段性成效，完成主要入湖河道综合整治，环湖沿河34个村庄污水治理实现全覆盖，流域内城镇村三级生活污水、垃圾收集处理系统初步建立。制定实施了《异龙湖流域水环境保护治理“十三五”规划》《异龙湖水体达标三年行动方案》在内的30项重点工程，在全省率先完成高原湖泊治理“十三五”规划项目，率先实现37公里环湖生态廊道闭合，异龙湖“国家湿地公园”正式命名，全省九大高原湖泊保护治理首次现场会在石屏召开。 

　　新型城镇化建设加速推进。新型城镇化建设不断加速，常住人口城镇化率达42%，成功创建为云南省首批“美丽县城”，获得国家卫生县城、省级文明城市等荣誉。实现全县集镇区污水集中处理及公厕全覆盖，城乡人居环境日益提升。美丽宜居乡村建设成效显著，龙港村、大平地村、小水村等15个巩固脱贫成果衔接乡村振兴示范点建设扎实开展。村庄生活垃圾有效治理率为100%，村庄污水治理率达84.29%，“四清五治”“五小三公一体系”石屏经验在全省全州复制推广。完成“拯救老屋行动”整县推进项目，41个村落列入中国传统村落名录，建成国家和省级森林乡村12个，郑营村、三家村、大桥村入选云南省 美丽村庄名单，坝心镇获评全国乡村治理示范乡镇，“乡村颜值”和百姓 “幸福指数”实现双提升。 

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 15人，事业编制9人。在职实有24人，其中：财政全额供养24人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 484.42万元，其中：一般公共预算484.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加12.08万元，增长2.56%，主要原因分析：一是正常晋升工资增加了预算，二是各种社会保险缴费基数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 484.42万元，其中:本年收入484.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款484.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加12.08万元，增长2.56%，主要原因分析：一是正常晋升工资增加了预算，二是各种社会保险缴费基数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出  484.42万元。财政拨款安排支出  484.42万元，其中：基本支出484.42万元，与上年对比增加12.08万元，主要原因分析：是正常晋升工资增加了预算，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010401款发展与改革事务行政运行预算数为201.38万元，与上年对比减少18.7万元，主要原因分析是行政人员减少。

　　2010450款发展与改革事务事业运行预算数为89.87万元，与上年对比增加25.33万元，主要原因分析是事业人员增加。

　　2080501款归口管理的行政单位离退休预算数为109.47万元，与上年对比增加6.68万元，主要原因分析是退休人员增资。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费预算数为34.11万元，与上年对比一致。

　　2101101款行政单位医疗预算数为13.33万元，与上年对比减少1.59万元，主要原因分析是行政人员减少。

　　2101102款事业单位医疗预算数为6.52万元，与上年对比增加1.92万元，主要原因分析是事业人员增加。

　　2101103款公务员医疗补助预算数为9.23万元，与上年对比减少1.43万元，主要原因分析是人员减少，公务员医疗补助减少。

　　2210201款住房公积金预算数为20.51万元，与上年对比减少0.13万元，主要原因分析是行政人员减少，住房公积金减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出484.42万元，项目支出0万元）,与上年对比增加12.08万元。增加主要原因是人员增资，预算经费增加。

　　工资福利支出350.01万元，与上年相比增加6.88万元。增加主要原因是人员正常晋升工资增加预算及各种社会保险缴费基数增加。

　　机关商品和服务支出23.19万元，与上年对比减少1.51万元，减少主要原因是行政人员减少，行政人员办公经费支出减少。

　　个人和家庭的补助支出111.22万元，与上年对比增加6.72万元，增加主要原因是退休人员养老金有所提高。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少0.3万元，下降3.23%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　石屏县发展和改革局2022年公务接待费预算为5.95万元，较上年减少0.2万元，下降3.25%，国内公务接待批次为70次，共计接待650人次。

　　增减变化原因：接待需求减少，严格执行中央八项规定厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为3.05万元，较上年减少0.1万元，下降3.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.05万元，较上年减少0.1万元，下降3.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：下乡、检查减少，严格执行中央八项规定厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、基本支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费。

　　二、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　四、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县发展和改革局2022年机关运行经费安排23.19万元，与上年对比减少1.51，减少主要原因是行政人员减少，行政人员公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县发展和改革局资产总额2261.18万元，其中，流动资产2160.34万元，固定资产17.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产83.75万元。与上年相比，本年资产总额减少2940.59万元，其中固定资产增加5.1万元。处置房屋建筑物807.83平方米，账面原值92.17万元；处置车辆1辆，账面原值36.02万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入1198.67万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县发展和改革局2022年部门预算表（附件19张表）

监督索引号53252500430300111