石屏县农业科技教育培训中心2022年部门预算

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　　石屏县农业科技教育培训中心2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县农业科技教育培训中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县农业科技教育培训中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县农业科技教育培训中心2022年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我单位的主要职能是围绕现代农业发展、新农村建设和城乡统筹发展人才的需要，开展新型职业农民培育、青年农场主培育、农村劳动力转移培训、绿色证书培训、农村实用人才培养和成人学历教育等农民科技教育培训工作，全方位提高全州各族农民群众的综合素质，为现代农业的发展和新农村建设提供人才保障，促进农业农村经济的发展和农民增收。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县农业科技教育培训中心设有：主任室、办公室、教务室、绿证办、档案室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务介绍：1、大中专学历教育。积极支持和利用国家和地方资助政策，多渠道招生办学，提升招生吸引力。2、高素质农民培训及农业实用技术培训。3、农村富裕劳动力转移培训及农民科技教育培育工作。4、科技成果转化服务工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额供养 8人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 141.67万元，其中：一般公共预算141.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转17.23万元。

　　与上年对比减少2.04万元，主要原因分析单位职工变动，工资减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入141.67万元，其中:本年收入141.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少2.04万元，主要原因分析单位职工变动，工资减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出141.67万元。财政拨款安排支出141.67万元，其中：基本支出141.67万元与上年对比减少2.04万元，主要原因分析单位职工变动，工资减少。项目支出0万元，与上年对比减少45.28万元，主要原因分析是本单位高素质农民培训项目由省州在当年下达任务，目前培训任务尚不清楚。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：1.2080505款社会保障和就业支出19.3万元，主要用于职工基本养老保险缴费，与上年对比增加2.44万元，主要原因分析工资基数增加，各种缴费增加；2.2101102款卫生健康支出11.67万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，与上年对比减少0.63万元，主要原因分析工资基数变动，缴费支出减少0.63万元；3.2130104款农林水支出102.7万元，主要用于本单位运行经费，与上年对比减少3.72万元，主要原因分析工资基数变动，缴费支出减少3.72万元；4.2210201款住房保障支出8万元，主要用于职工住房公积金缴费，与上年对比减少0.13万元，主要原因分析工资基数变动，缴费支出减少0.13万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出141.67万元，项目支出0万元）。

　　基本支出与上年对比减少2.04万元，主要原因分析单位职工变动，工资减少。项目支出0万元，与上年对比减少45.28万元，主要原因分析是本单位高素质农民培训项目由省州在当年下达任务，目前培训任务尚不清楚。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县农业科技教育培训中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年比较不增不减，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县农业科技教育培训中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较不增不减。

　　（二）公务接待费

　　石屏县农业科技教育培训中心2022年公务接待费预算为1万元，预算接待省、州领导和其他州、市、县同行相互学习交流8批次，100人次，与上年比较不增不减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县农业科技教育培训中心2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年比较不增不减。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较不增不减；公务用车运行维护费1万元，与上年比较不增不减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年比较不增不减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

　　4、农林水支出（类）农业(款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与支出维护等方面的支出。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6、“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县农业科技教育培训中心2022年机关运行经费安排3.29万元，与上年对比减少0.01万元，主要原因分析单位职工变动，工资基数变动，工会应缴费减少0.01万元

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，农业科技教育培训中心部门资产总额42.17万元，其中，流动资产17.6万元，固定资产24.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.42万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县农业科技教育培训中心2022年部门预算表

　　（附件19张表）

　                                        　石屏县农业科技教育培训中心

　　                                           2022年2月9日

监督索引号53252500232600900111