石屏县植保植检站2022年部门预算

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　　附件1

　　石屏县植保植检站2022年预算公开目录

　　 第一部分 石屏县植保植检站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县植保植检站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县植保植检站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县植保植检站的主要职能是：负责农作物病虫害监测、预警、防治、控制；负责农药、农用药械管理、农作物保护知识及农药技术培训；按照发展高产、优质、高效、安全农业的要求，大力推广无公害农产品栽培和生物防治技术运用，发展生态农业和节约型农业。负责绿色防控技术集成示范推广等工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县植保植检站是1个具有法人资格的独立核算机构，站内共设有办公室、财务室、业务室、仪器室4个科室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年石屏县植保植检站在县农科局的领导下，在省、州业务主管部门的大力支持帮助下，充分调动职工积极性，计划做以下工作：

　　1、做好农作物病虫害监测预警工作，确保病虫害测报精准化，有力指导全县农作物病虫害大面积防控工作。开展了水稻、玉米、小麦、蚕豆、油菜、马铃薯及蔬菜、水果等农作物的重大病虫害监测预警预报工作，设置病虫害预警预报监测点，结合植保三期工程，安装太阳能病虫智能监测测报系统，高空测报灯，做好草地贪夜蛾实时性诱监测系统，果蝇实时性诱监测系统。

　　2、马铃薯疫情防控工作，做好马铃薯疫情防控监测，在高家湾村和豆地湾村实施绿色防控与统防统治技术融合示范，带动全县冬马铃薯病虫防控。

　　3、做好农作物重大病虫害防控工作，推广实施农作物病虫统防统治与绿色防控相融合技术应用，使我县农作物病虫害损失率控制在5%以下。

　　4、水稻病虫害防治工作。以自然村为单位，主要采取药剂防治及物理防治（灯诱、性诱）、农业防治（生物多样性，栽培健康作物）相结合防治措施，在种植面积较多村搞水稻病虫防控示范点，辐射带动面积全县水稻病虫害的统防统治及绿色防控工作。

　　5、草地贪夜蛾监测与防控工作。为切实做好草地贪夜蛾的监测与防控工作，在去年防控成功的基础上，制定了防控实施方案，实行周报制度和重大灾情实时报告制度，用好以前安装的太阳能进行实时性诱监测，设置专项桶型性诱监测点25个，时刻掌握该虫发生动态，及时发布病虫情报，利用电视、QQ、微信、公示栏、宣传资料等形式大力宣传该虫危害识别及防控技术，举办培训会，培训乡镇农科技术骨干、村委会干部及农户代表，发放技术资料。

　　6、植物检疫工作，做好植物检疫宣传培训，加强植物产地检疫与调运检疫工作。根据《植物检疫条例》和《植物检疫条例实施细则》相关规定，对石屏县重点的几家种苗公司（苗圃）和种苗生产繁育基地开展苗木产地检疫。采用街天咨询、田间指导及会议培训的方式，对苗木生产的繁育者、管理者普及检疫对象的危害及检疫工作重要性等知识，发放宣传材料。

　　7、开展科学安全使用农药培训，推进削减农药负荷行动，实现农药使用量负增长目标，继续实施农药使用量调查工作。本着强化安全意识，加大技术宣传培训力度，规范农药安全科学使用的宗旨，针对杨梅、马铃薯、玉米、蔬菜等农作物种植户开展农药安全科学使用技术培训，发放技术资料。开展农药使用调查与监测。根据农作物种植结构、区域布局，在异龙湖流域面积内的3个乡镇的重点区30户农户开展农药种类、施药次数、实际使用量等监测调查，掌握流域内主要农作物的农药使用情况。

　　8、脱贫攻坚工作。坚决服从县委、县政府的决策部署，积极做好对挂包建档立卡户的走访工作。发挥植保部门职能，在扶贫工作中为农业产业发展提供科学、绿色的防治技术，积极开展以水稻、小麦、玉米、蔬菜、水果等农作物的病虫害防控；统防统治与绿色防控相融合、生物防治等相关技术；农药安全科学使用技术；植物检疫性病害识别及草地贪夜蛾识别与防控等农村实用技术培训。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆，公务用车保有辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入153.34万元，其中：一般公共预算153.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年168.42万元相比减15.08万元，减少8.95%。主要原因是在职人员减少，工资总额减少，各项费用相应减少，导致一般公共预算财政拨款减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入153.34万元，其中:本年收入153.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年168.42万元相比减15.08万元，减少8.95%。主要原因是在职人员减少，工资总额减少，各项费用相应减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出153.34万元。财政拨款安排支出153.34万元，其中：基本支出153.34万元，与上年168.42万元对比减少15.08万元，减8.95%。主要原因在职人员减少，工资总额减少，各项费用相应减少，导致一般公共预算财政拨款总支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.按支出功能科目分类列：2080502款事业单位离退休支出11.18万元，与上年8.33万元相比增加2.85万元，主要原因是退休人员增加1人，主要用于退休人员统筹外工资支出；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出14.59万元，较上年16.14元增少了1.55万元，减9.6%，主要原因是在职人员减少，各项缴费基数相应减少，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　2.按支出功能科目分类列：2101102款事业单位医疗支出8.24万元，较上年9.0万元相比减少0.76万元，减8.44%，主要原因是在职人员减少，各项缴费基数相应减少。主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出，在职工职工和退休职工的大病补充医疗保险缴费支出；2101103款公务员医疗补助支出4.03万元，较上年公务员医疗补助5.04万元相比减少1.01万元，减20.03%，主要原因是在职人员减少，各项缴费基数相应减少，主要用于在职职工和退休职工公务员医疗补助支出。

　　3.按支出功能科目分类列：2130104款事业运行支出106.94万元，较上年执行数120.7万元减少13.76万元，减11.4%，主要原因是在职人员减少，失业、工伤等社保缴费减少，事业运行支出相应减少。主要用于在职职工人员工资，失业保险、工伤保险等缴费支出。

　　4.按支出功能科目分类列：2210201款住房公积金支出8.36万元，较上年执行数9.21减少0.85万元，减9.22%，主要原因是在职人员减少；公积金基数减少，公积金支出减少，主要用于在职职工公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县植保植检站2022年财政拨款支出总计153.34万元。

　　2022年部门一般公共预算基本支出153.34万元，按照部门预算经济分类科目分类，其中：工资福利支出138.84万元，比上年156.39万元减少17.55万元，减11.22%；主要原因是在职人员减少，各项支出相应减少；商品和服务支出3.36万元；比上年3.73万元减少0.37万元，减9.91%，主要原因是在职人员减少，公用经费减少，工会经费等各项支出相应减少；对个人和家庭的补助11.14万元；与上年8.3万元相比增加2.84万元，增34.21%。主要原因是退休人员增加，上年3人，2022年4人。主要用于事业单位退休人员离退休费。

　　项目支出0元，与上年一致。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县植保植检站2022年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.795万元，较上年减少0.001万元，下降0.05%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县植保植检站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年预算数一致，主要原因是石屏县植保植检站无因公出国的情况。

　　（二）公务接待费

　　石屏县植保植检站2022年公务接待费预算为0.297万元，较上年0.298万元减少0.001万元，下降0.33%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

　　主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，实现“三公经费”逐年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县植保植检站2022年公务用车购置及运行维护费为1.498万元，其中：购置费0万元，与2021年预算数一致；运行维护费1.498万元，与2021年预算数一致。主要原因是植保站公务用车保有量1辆，2008年购入，车辆较老，存在车辆的维修维护费。主要用于保障各项业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入:为财政当年拨付的资金。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县植保植检站2022年机关运行经费财政拨款预算3.36万元，主要用于办公费2.44万元，工会经费0.92万元。比上年3.73万元减少了0.37万元，减少9.91％，原因是在职人员减少，在职人员公用经费及工会经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县植保植检站资产总额341.95万元，其中，流动资产10.49万元，固定资产9.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程322.12万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.52万元，其中固定资产增加2.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编报后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县植保植检站2022年部门预算表

　　                                           石屏县植保植检站

　                                           　2022年2月11日

监督索引号53252500232600300111