石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2022年部门预算

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　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2022年预算公开目录

　　第一部分石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案石屏豆制品特色产业园区管理委员会主要职责为：

　　1、拟订工业园区发展规划及政策措施，指导工业园区发展，科学合理布局工业园区，

　　2、推进工业和信息化项目向园区集中，促进产业聚集、企业集群发展；

　　3、指导工业园区软环境建设和招商引资工作；

　　4、承担工业园区发展监测分析，提出发展报告和建议，协调解决园区发展中的问题；

　　5、提出园区扶持项目和资金计划安排意见。

　　6、本级人民政府规定的其他职责。

　　（二）机构设置情况

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门设有：办公室、综合业务科。

　　（三）重点工作概述

　　建成全国重要的豆制品生产研发和深加工中心。豆腐产业从产量向质量转变、从扩大规模向结构升级转变，实现豆腐产业高端化发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 121.45万元，其中：一般公共预算121.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转102万元。

　　与上年对比增加了13.45万元，主要原因分析2022年新增事业人员1人、人员工资增加及各项保险的增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入121.45万元，其中:本年收入121.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了13.45万元，主要原因分析2022年新增事业人员1人、人员工资增加及各项保险的增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 121.45万元。财政拨款安排支出 121.45万元，其中：基本支出121.45万元，与上年对比增加了13.45万元，主要原因分析2022年新增事业人员1人、人员工资增加及各项保险的增加；项目支出0万元，与上年对无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年预算支出10.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加1.07万元。增加原因是2022年新增人员1人。

　　2101101行政单位医疗支出，2022年预算支出4.16万元，主要用于行政单位医疗保险缴费，与上年相比增加0.1万元，增加原因是人员工资的增加导致缴费增加。

　　2101102事业单位医疗支出，2022年预算支出1.9万元，主要用于事业单位医疗，与上年相比增加0.53元，增加原因是2022年新增人员1人。

　　2101103公务员医疗补助支出，2022年预算支出2.97万元，主要用于公务员医疗补助，与上年相比增加0.13元，减少原因是预算计算公式改变。

　　2150501行政运行支出，2022年预算支出67.67元，主要用于行政运行人员工资，与上年相比增加3.91万元，增加的主要原因为人员工资增长。

　　2150599其他工业和信息产业监管支出，2022年预算支出27.01元，主要用于其他工业和信息产业监管，与上年相比增加7.22万元，增加的主要原因为2022年新增人员1人。

　　2210201住房公积金支出，2022年预算支出6.76万元，主要用于住房公积金，与上年相比增加0.75万元，增加的主要原因为2022年新增人员1人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出121.45万元，项目支出0元）。与上年相比增加13.45万元，增加的主要原因为人员工资增加及本年新增人员1人。

　　301工资福利支出113.43万元（包含基本工资31.32万元，津贴补贴32.67万元，奖金8.45万元，绩效工资13.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.98万元，职工基本医疗保险缴费5.77万元，公务员医疗补助缴费2.97万元，其他社会保障缴纳0.64万元，住房公积金6.76万元），比去年增加13.1万元，增加的主要原因为人员工资增加及本年新增人员1人。

　　302商品和服务支出8.02万元（包含办公经费0.5万元、差旅费1.9万元、工会经费0.58万元、其他交通费5.04万元），比去年增加0.35万元，主要变动原因是本年新增人员1人。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.79万元，较上年减少0.06万元，下降3.24%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2022年公务接待费预算为1.79万元，较上年减少0.06万元，下降3.24%，国内公务接待批次为19次，共计接待195人次。

　　增减变化原因：我单位认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》压缩公务接待预算费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　3、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　4、“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2022年机关运行经费安排8.02万元，主要用于办公费、差旅费、工会经费和公务交通补贴，与上年对比增加了5.92万元，主要原因是增加了工会经费和公务交通补贴。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门资产总额6121.26万元，其中，流动资产1070.02万元，固定资产1.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4626.41万元，无形资产0万元，公共基础设施423.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加240.12万元，其中流动资产增加75.69万元，固定资产增加1.12万元，在建工程减少260.4万元，公共基础设施增加423.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2022年部门预算表

监督索引号53252500155500111