石屏高级中学2022年部门预算

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　　石屏高级中学2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏高级中学2022年部门预算

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏高级中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏高级中学2022年部门预算表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，负责初、高中学生教育培养工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏高级中学设有：办公室、政教处、教务处、总务处、教科处、校团委、工会、信息中心、党办、教学督查室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年石屏高级中学始终秉承“博学、审问、慎思、明辨、笃行”的校训、“和谐、奋进、严谨、务实”的校风、“团结、奉献、兴贤、育德”的师风、“勤奋、踏实、主动、认真”学风。坚持“造就有良知，有教养，有能力，有精神的一代新人”的办学宗旨。基于学校生源基础较差的现实，我校在抓好中、高考科目成绩的同时，重视艺体特长生的培养和学生的德育工作，突出抓艺体特长、重德育的办学特色。

　　二、预算单位基本情况

　　石屏高级中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，我单位基本情况如下：

　　在职人员编制269人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制263人。在职实有277人，其中： 财政全额保障277人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 66人，其中： 离休 1人，退休 65人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　石屏高级中学2022年财务总收入4421.15万元，其中：一般公共预算4421.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比财务总收入及一般公共预算均增加65.82万元，增长1.51%，主要原因分析是人员经费较上年有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　石屏高级中学2022年财政拨款收入4421.15万元，其中:本年收入4421.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4421.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加65.82万元，增长1.51%，主要原因分析是人员经费较上年有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　石屏高级中学2022年预算总支出4421.15万元。财政拨款安排支出4421.15万元，其中：基本支出4421.15万元，与上年对比较上年增加65.82万元，增长1.51%，主要原因分析人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析无。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2050203初中教育支出1133.98万元，主要用于人员经费支出1124.81万元，公用经费支出9.17万元，与上年对比增加158.03万元，增长16.19%，主要原因分析是初中教职工人数增加，人员经费相对有所增加。

　　2. 2050204高中教育支出2038.16万元，主要用于人员经费支出2021.74万元，公用经费支出16.42万元，与上年对比减少113.53万元，下降5.28%，主要原因分析是高中教职工人数减少，人员经费相对有所减少。

　　3. 2080502事业单位离退休支出199.08万元，主要用于人员经费支出198.43万元，公用经费支出0.65万元，与上年对比减少2.49万元，下降1.24%，主要原因分析是退休人数减少，人员经费相对有所减少。

　　4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出435.27万元，主要用于人员经费支出435.27万元，与上年对比增加15.28万元，增长3.64%，主要原因分析在职人员基本养老保险缴费基数提高，支出增加。

　　5. 2101102事业单位医疗支出245.67万元，主要用于人员经费支出245.67万元，与上年对比增加10.05万元，增长4.27%，主要原因分析在职人员医疗保险缴费基数提高，支出增加。

　　6. 2101103公务员医疗补助支出120.46万元，主要用于人员经费支出120.46万元，与上年对比减少10.79万元，下降8.22%，主要原因分析在职人员公务员医疗补助缴费基数减少，支出减少。

　　7. 2210201住房公积金支出248.53万元，主要用于人员经费支出248.53万元，与上年对比增加9.27万元，增长3.87%，主要原因分析在职人员住房公积金缴费基数提高，支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　1. 301工资福利支出预算支出为4196.48万元（其中：基本支出4196.48万元，项目支出0万元）。包括30101基本工资支出1346.31万元，30102津贴补贴支出131.41万元，30103奖金支出106.65万元，30107绩效工资支出1534.97万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出435.27万元，30110职工基本医疗保险缴费支出233.70万元，30111公务员医疗补助支出120.46万元，30112其他社会保障缴费支出39.18万元，30113住房公积金支出248.53万元。

　　与上年对比工资福利支出增加67.23万元，增长1.63%，主要原因是在职教职工人数增加，2021年在职人员相关工资福利支出增加。

　　2. 302商品和服务支出预算支出为26.24万元（其中：基本支出26.24万元，项目支出0万元）。包括30201办公费0.65万元，30228工会经费25.59万元。

　　与上年对比商品和服务支出增加1.07万元，增长4.25%，主要原因是工会经费较上年有所增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助预算支出为198.43万元（其中：基本支出198.43万元，项目支出0万元）。包括30301离休费15.32万元，30302退休费183.11万元。

　　与上年对比对个人和家庭的补助减少2.48万元，下降1.23%，主要原因是2022年退休人数较2021年减少，退休费减少。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　石屏高级中学2022年无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　石屏高级中学2022年无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　石屏高级中学2022年无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　石屏高级中学2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.05万元，较上年减少0.22万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏高级中学2022年无因公出国（境）情况。

　　（二）公务接待费

　　石屏高级中学2022年公务接待费预算为5.37万元，较上年减少0.22万元，下降3.94%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

　　增减变化原因：提倡厉行节约反对浪费，严格控制公务接待费用的预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏高级中学2022年公务用车购置及运行维护费为1.68万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.68万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：严格按照中央八项规定的要求，减少公务用车的费用，主要用于保障我校日常办公工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏高级中学2022年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入

　　财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

　　2. 三公经费

　　纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏高级中学2022年无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏高级中学资产总额20,907.47万元，其中，流动资产286.89万元，固定资产7,088.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13,531.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少228.72万元，其中固定资产增加173.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入39.15万元，其中出租资产42,292平方米，资产出租收入39.15万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏高级中学2022年部门预算表

　　                                       石屏高级中学

　　                                        2022年2月10日

监督索引号53252500936000500111