石屏县坝心镇中心小学2022年部门预算

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　　　　石屏县坝心镇中心小学2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县坝心镇中心小学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县坝心镇中心小学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　　第一部分 石屏县坝心镇中心小学2022年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　（一）部门主要职责

　　　　石屏县坝心镇中心小学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位。其主要职责：实施小学义务教育，促进教育事业发展。对照政府批准的“三定”方案我校基本职能主要有以下几方面。

　　　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　　　3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（二）机构设置情况

　　　　石屏县坝心镇中心小学设有：校长办公室、办公室、教导处、政教处、总务处、教科室、宣传处、师训处、名师工作室。

　　　　（三）重点工作概述

　　　　2022年重点工作任务介绍：

　　　　1.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，继续以落实新教材教学为抓手，推进有效课堂的研究，提高课堂教学质量。

　　2、积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

　　　　3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　　　4、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中心小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　　　5、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

　　　　在职人员编制124人，其中：行政编制0人，事业编制124人。在职实有141人，其中：财政全额供养141人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员178人，其中：离休0人，退休178

　　人，包括差额待遇人员（财政和企业保两边领工资）1人；民师离岗人员5人。

　　　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　（一）部门财务收入情况

　　　　2022年部门财务总收入2904.39万元，其中：一般公共预算财政拨款2904.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　　　与上年对比减少了159.29万元。主要原因是根据石人社发〔2021〕89号调出4人，石人社发〔2021〕12号退休1人，石人社发〔2021〕88号退休2人，石人社发〔2021〕94号退休1人，均为事业人员,而本年无新招和调入人员，故人员工资减少。

　　　　（二）财政拨款收入情况

　　　　2022年部门财政拨款收入2904.39万元，其中:本年收入2904.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2904.39万元（本级财力2904.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了159.29万元。主要原因是根据石人社发〔2021〕89号调出4人，石人社发〔2021〕12号退休1人，石人社发〔2021〕88号退休2人，石人社发〔2021〕94号退休1人，均为事业人员,而本年无新招和调入人员，故人员工资减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2904.39万元。财政拨款安排支出2904.39万元，其中，基本支出2904.39万元，与上年对比减少了159.29万元。主要原因是根据石人社发〔2021〕89号调出4人，石人社发〔2021〕12号退休1人，石人社发〔2021〕88号退休2人，石人社发〔2021〕94号退休1人，均为事业人员,而本年无新招和调入人员，故人员工资减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育款2022年预算安排支出1812.22万元，较上年执行数1936.39万元减少124.17万元，减少主要原因是调出职工人数和退休人数较去年增加，而无新招和调入在职教职工，工资福利支出减少。

　　　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休款2022年预算安排支出512.52万元，较上年执行数513.39万元，减少0.87万元，减少主要原因是退休人员公用经费减少。

　　　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出款2022年预算安排支出238.29万元，较上年执行数249.5万元，减少16.07万元，减少主要原因是调出职工人数和退休人数较去年增加，而无新招和调入在职教职工，相应调减养老保险缴费基数。

　　　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗款2022年预算安排支出139.01万元，较上年执行数143.93万元，减少4.92万元，减少主要原因是调出职工人数和退休人数较去年增加，而无新招和调入在职教职工，相应调减医疗保险缴费基数。

　　5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助款2022年预算安排支出65.99万元，较上年执行数77.97万元，减少11.98万元，减少主要原因是调出职工人数和退休人数较去年增加，而无新招和调入在职教职工，相应调减公务员医疗补助缴费基数。

　　6.221（类）02（款）01（项）住房公积金款2022年预算安排支出136.36万元，较上年执行数142.50万元，减少6.14万元，减少主要原因是调出职工人数和退休人数较去年增加，而无新招和调入在职教职工，相应调减住房公积金缴费基数。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　　1.30101基本工资，支出754.29万元（其中：基本支出754.29万元，项目支出0万元）。与上年数785.53万元相比减少31.24万元，减少主要原因是调出职工人数和退休人数较去年增加，而无新招和调入在职教职工，基本工资减少。

　　　　2.30102津贴补贴，支出155.56万元（其中：基本支出155.56万元，项目支出0万元）。与上年数446.44万元相比减少290.88万元，主要原因减少是调出职工人数和退休人数较去年增加，而无新招和调入在职教职工，津贴补贴相应减少。

　　3.30103奖金，支出60.04万元（其中：基本支出60.04万元，项目支出0万元）。与上年数62.48万元相比减少2.44万元，主要原因减少是调出职工人数和退休人数较去年增加，而无新招和调入在职教职工，奖金相应减少。

　　4.30107绩效工资，支出683.7万元（其中：基本支出683.7万元，项目支出0万元）。与上年相比增加79.05万元，主要原因是岗位变动，正常晋升，工资福利待遇提高，绩效工资增加。

　　　　5.30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出238.29万元（其中：基本支出238.29万元，项目支出0万元）。与上年相比减少11.21万元，主要原因减少是调出职工人数和退休人数较去年增加，而无新招和调入在职教职工，相应调减养老保险缴费基数。

　　　　6.30110职工基本医疗保险缴费，支出128.02万元（其中：基本支出128.02万元，项目支出0万元）。与上年相比减少5.8万元，主要原因减少是调出职工人数和退休人数较去年增加，而无新招和调入在职教职工，相应调减医疗保险缴费基数。

　　　　7.30111公务员医疗补助缴费，支出65.99万元（其中：基本支出65.99万元，项目支出0万元）。与上年相比减少11.98万元，主要原因减少是调出职工人数和退休人数较去年增加，而无新招和调入在职教职工，相应调减公务员医疗补助缴费基数。

　　　　8.30112其他社会保障缴费，支出10.99万元（其中：基本支出10.99万元，项目支出0万元）。与上年相比减少14.72万元，主要原因减少是调出职工人数和退休人数较去年增加，而无新招和调入在职教职工，大病补充保险减少，失业保险缴费减少，其他社会保障缴费总体减少。

　　　　9.30113住房公积金，支出136.36万元（其中：基本支出136.36万元，项目支出0万元）。与上年相比减少6.14万元，主要原因减少是调出职工人数和退休人数较去年增加，而无新招和调入在职教职工，相应调减住房公积金缴费基数。

　　　　10.30201办公费，支出办公费1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.01万元。

　　　　11.30228工会经费，支出14.41万元（其中：基本支出14.41万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.59万元，主要原因是基本工资减少，故工会经费减少。

　　　　12.30302退休费，支出退休费481.19万元（其中：基本支出481.19万元，项目支出0万元）。与上年相比较少1.61万元。

　　　　13.30305生活补助，支出35.54万元（其中：基本支出35.54万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

　　　　五、省对下专项转移支付情况

　　　　（一）与中央配套事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（三）经济社会事业发展事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　无。

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　石屏县坝心镇中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.41万元，较上年减少0.29万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　　　（一）因公出国（境）费

　　　　石屏县坝心镇中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

　　　　（二）公务接待费

　　　　石屏县坝心镇中心小学2022年公务接待费预算为9.41万元，较上年减少0.29万元，下降3.00%，国内公务接待批次为70次，共计接待1568人次。

　　　　减少变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2022年石屏县坝心镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算数0元，与2021年预算无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　无。

　　　　九、其他公开信息

　　　　（一）专业名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　　　无。

　　　　（三）国有资产占有使用情况

　　　　截至2021年12月31日，石屏县坝心镇中心小学资产总额3375.88万元，其中，流动资产85.49万元，固定资产2247.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1042.78万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少97.78万元，其中固定资产增加141.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入56.38万元，其中出租资产760平方米，资产出租收入11.21万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县坝心镇中心小学2022年部门预算表

　　                                石屏县坝心镇中心小学

　　                                 2022年2月6日

监督索引号53252500936002400111