石屏县坝心中学2022年部门预算

监督索引号53252500936001500000

　　石屏县坝心中学2022年部门预算公开目录

　　第一部分 石屏县坝心中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县坝心中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县坝心中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义建设者和接班人。我校是全日制初级中学，承担义务教育初中阶段教育教学工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县坝心中学设有：办公室、总务处，教务处，工会室，德育室。

　　（三）重点工作概述

　　在县教育体育局及当地党委、政府的领导、关怀下，在全校教职工的支持和配合下，全面推进素质教育，抓学习、抓师德、抓常规、抓改革、抓安全、抓特色。坚持以科学发展观统领学校工作全局，办人民满意教育为宗旨，走“不求人人升学，但求人人成才”的办学之路，进一步贯彻“以人为本”的教学思想，规范教育管理，提升教学质量，努力完成了预定工作目标。所做的重点工作是：一、加强教育教学管理。二、重视德育工作。三、做好校园建设工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制0人，事业编制68人。在职实有68人，其中：财政全额供养68人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 31人，其中：离休 0人，退休 31人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1284.32万元，其中：一般公共预算财政拨款1284.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比减速少88.52万元，速减的原因是款人员减少，人员工资，养老保险，工伤保险，失业保险，基本医疗保险等社会保险缴费及公积金等减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1284.32万元，其中:本年收入1284.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1284.32万元（本级财力1284.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比减少88.52万元，减少的原因是款人员减少，人员工资、养老保险、工伤保险、失业保险、基本医疗保险等社会保险缴费及公积金等减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1284.32万元。财政拨款安排支出1284.32万元，其中，基本支出1284.32万元，与上年相比减少88.52万元，减少的原因是款人员减少，人员工资、养老保险、工伤保险、失业保险、基本医疗保险等社会保险缴费及公积金等减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：2050203初中教育支出906.86万元，2080502款事业单位离退休81.46万元，2080505款机关事单位养老保险费支出120.22万元，2101102款事业单位医疗71.21万元，2101103款公务员医疗补助支出39.82万元，2210201款住房支出68.55万元．与上年相比减少88.31万元，增减变动情况如下：

　　1、2050203款比上年减少73.58万元，主要是人员工资减少。

　　2、2080502款比上年增加6.35万元，主要是退休人员增加。

　　3、2210201款比上年减少3.94万元，主要是人员减少工资减少，缴费也减少。

　　4、2101102款比上年减少3.45万元，主要是人员减少工资减少，缴费也减少。

　　 5、2101103款比上年减少6.69万元，主要是人员减少工资减少，缴费也减少。

　　6、2080505款比上年减少7.21万元，主要是人员变动（人员退休）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.按部门预算支出经济分类科目，包括：301工资福利支出1187.24万元。301工资福利支出包括：30101基本工资384.03万元，30102津贴补75.89万元，30103奖金30.64万元，30107绩效工资399.52万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费120.22万元，30110职工基本医疗保险缴费64.28万元，30111公务员医疗补助缴费33.13万元，30112其他社会保障缴费10.98万元，30113住房公积金68.55万元。

　　302商品和服务支出7.66万元， 302商品和服务支出包括：30201办公费0.31万元，30228工会经费7.35万元。

　　303对个人和家庭补助支出83.03万元， 303对个人和家庭补助支出包括: 30302退休费87.50万元，30305生活补助1.92万元。

　　2.政府预算支出经济分类科目

　　505对事业单位经常性补助1194.90万元， 505对事业单位经常性补助包括:50501工资福利支出1187.24万元，50502商品和服务支出7.66万元。

　　509对个人和家庭的补助89.42万元， 509对个人和家庭的补助包括:50901社会福利和救助1.92万元，50905离退休费87.50万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县坝心中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.95万元，较上年减少0.12万元，下降2.95%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县坝心中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县坝心中学2022年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少0.02元，下降2.43%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

　　增减变动主要原因分析：严格执行节约，严格执行公务接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县坝心中学2022年公务用车购置及运行维护费为3.15万元，较上年减少0.10万元，下降3.08%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.15万元，较上年减少0.10万元，下降3.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变动主要原因分析：严格执行节约，减少公务用车，主要用于保障.教育教学工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按 原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县坝心中学2022年机关运行经费财政拨款预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县坝心中学资产总额1866.55万元，其中，流动资产36.88万元，固定资产1034.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程795.62万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.50万元，其中固定资产增加32.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.6万元，其中出租资产120平方米，资产出租收入0.6万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数（即2021年年末数）

　　第二部分 石屏县坝心中学年部门预算表（附件19张表）

　　                                 石屏县坝心中学

　                                　2022年2月10日

监督索引号53252500936001500111