石屏县宝秀镇中心小学2022年部门预算

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　　石屏县宝秀镇中心小学2022年预算公开目录

　　 第一部分 石屏县宝秀镇中心小学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县宝秀镇中心小学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县宝秀镇中心小学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我校承担义务教育小学阶段的教育教学工作，主要职责是全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县宝秀镇中心小学设有：校长室、副校长室、办公室、财务室、总务处、政教处、教导处。

　　（三）重点工作概述

　　2022年度，我校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，保障适龄儿童接受义务教育，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制213人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制212人。在职实有229人，其中： 财政全额保障229人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 244人，其中： 离休0人，退休244人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 4643.90万元，其中：一般公共预算4643.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少214.84万元，主要原因是在职人员退休导致人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 4643.90万元，其中:本年收入4643.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4643.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少214.84万元，主要原因是在职人员退休导致人员经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 4643.90万元。财政拨款安排支出 4643.90万元，其中：基本支出4643.90万元，与上年对比减少214.84万元，主要原因是在职人员退休导致人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050202小学教育2984.83万元。主要用于支付在职人员工资、工伤保险等。与上年对比减少172.97万元，主要原因是在职人员退休导致人员经费减少；

　　2080502事业单位离退休703.79万元，主要用于支付退休人员退休费及离岗民师生活补助。与上年对比增加5.54万元，主要原因是退休人员增加导致人员经费增加；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出393.00万元，主要用于支付在职人员基本养老保险。与上年对比减少14.86万元，主要原因是在职人员退休及调出；

　　2101102事业单位医疗227.92万元，主要用于支付在职人员和退休人员职工基本医疗保险、大病医疗保险。与上年对比减少7.73万元，原因是在职人员调出、退休人员死亡导致人数减少；

　　2101103公务员医疗补助108.95万元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助。与上年对比减少18.51万元，原因是在职人员调出、退休人员死亡导致人数减少；

　　2210201住房公积金225.41万元，主要用于支付在职人员住房公积金。与上年对比减少7.99万元，原因是在职人员退休调出导致人数减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101基本工资1259.38万元（其中：基本支出1259.38万元，项目支出0万元）。与上年对比减少39.04万元，主要原因是在职人员退休调出导致人数减少；

　　30102津贴补贴252.44万元（其中：基本支出252.44万元，项目支出0万元）。与上年对比减少469.24万元，主要原因是在职事业绩效奖励上年在30102津贴补贴预算支出，本年在30107绩效工资预算支出，导致差异大；

　　30103奖金100.37万元（其中：基本支出100.37万元，项目支出0万元）。与上年对比减少3.03万元，主要原因是在职人员退休调出导致人数减少；

　　30107绩效工资1311.24万元（其中：基本支出1311.24万元，项目支出0万元）。与上年对比增加338.43万元，主要原因是在职事业绩效奖励上年在30102津贴补贴预算支出，本年在30107绩效工资预算支出，导致差异大；

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费393.00万元（其中：基本支出393.00万元，项目支出0万元）。与上年对比减少14.86万元，主要原因是在职人员退休、调出；

　　30110职工基本医疗保险缴费211.36万元（其中：基本支出211.36万元，项目支出0万元）。与上年对比减少7.55万元，主要原因是在职人员调出、退休人员死亡导致人数减少；

　　30111公务员医疗补助缴费108.95万元（其中：基本支出108.95万元，项目支出0万元）。与上年对比减少18.51万元，主要原因是在职人员调出、退休人员死亡导致人数减少；

　　30112其他社会保障缴费41.12万元（其中：基本支出41.12万元，项目支出0万元）。与上年对比增加0.57万元，主要原因是缴费基数提高；

　　30113住房公积金225.41万元（其中：基本支出225.41万元，项目支出0万元）。与上年对比减少7.99万元，主要原因是在职人员退休、调出；

　　30201办公费2.44万元（其中：基本支出2.44万元，项目支出0万元）。与上年对比增加0.03万元，主要原因是退休人员增多导致退休公用经费增加；

　　30228工会经费24.09万元（其中：基本支出24.09万元，项目支出0万元）。与上年对比减少0.73万元，主要原因是在职人员退休、调出；

　　30302退休费683.59万元（其中：基本支出683.59万元，项目支出0万元）。与上年对比增加10.83元，主要原因是退休人员增多；

　　30305生活补助30.51万元（其中：基本支出30.51万元，项目支出0万元）。与上年对比减少3.75元，主要原因是离岗民师死亡1人导致生活补助减少。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县宝秀镇中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.10万元，较上年减少0.74万元，下降40.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县宝秀镇中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　石屏县宝秀镇中心小学2022年公务接待费预算为1.10万元，较上年增加1.10万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待220人次。

　　增加原因是上年预算漏做公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县宝秀镇中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.84万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.84万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因是公务用车已报废，并且无重新购置公务用车的计划。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县宝秀镇中心小学资产总额6335.58万元，其中，流动资产34.66万元,固定资产4976.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程33.82万元，无形资产1290.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1317.61万元，其中固定资产增加1068.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入18.35万元，其中出租资产1856平方米，资产出租收入18.06万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县宝秀镇中心小学2022年部门预算表

　　                                         石屏县宝秀镇中心小学

　　                                      2022年2月9日

监督索引号53252500936001900111