石屏县宝秀中学2022年部门预算

监督索引号53252500936001100000

　　石屏县宝秀中学2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县宝秀中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县宝秀中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县宝秀中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县宝秀中学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制79名。设校长1名、副校长2名。实施初中义务教育，促进教育事业发展。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县宝秀中学设有：校长室、办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、党支部办公室、财务室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务是在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务,得到上级相关部门的认可，学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有94人，其中： 财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 36人，其中： 离休0人，退休 36人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1776.49万元，其中：一般公共预算1776.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少了87.24万元，主要原因是在职人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1776.49万元，其中:本年收入1776.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1776.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少87.24万元，主要原因是在职人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1776.49万元。财政拨款安排支出 1776.49万元，其中：基本支出1776.49万元，与上年对比减少了87.24万元，主要原因是在职人员减少；项目支出0万元，与上年一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050203款教育支出——初中教育1266.71万元，主要用于人员工资和人员工伤生育保险费支出。与上年对比减少了83.94万元，主要原因是在职人员减少。2080502款社会保障和就业支出——事业单位离退休103.74万元，主要用于退休教师工资支出，与上年对比增加了20.95万元，主要原因是退休人员增加。2080505款社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出168.60万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。与上年对比减少了7.85万元，主要原因是在职人员减少。2101102款卫生健康支出——事业单位医疗94.69万元，主要用于在职和退休人员基本医疗保险费。与上年对比减少了3.47万元，主要原因是在职人员减少。2101103款卫生健康支出——公务员医疗补助46.47万元，主要用于在职和退休人员医疗补助。与上年对比减少了8.67万元，主要原因是在职人员减少。2210201款住房保障支出——住房公积金96.28万元，主要用于在职教师住房公积金缴款。与上年对比减少了4.26万元，主要原因是在职人员减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101款工资福利支出——基本工资支出545.16万元（其中：基本支出545.16万元，项目支出0万元）。与上年对比减少了22.69万元，主要原因是在职人员减少。30102款工资福利支出——津贴补贴104.45万元（其中：基本支出104.45万元，项目支出0万元）。与上年对比减少了205.77万元，主要原因是在职人员减少。30103款工资福利支出——奖金43.55元（其中：基本支出43.55万元，项目支出0万元）。与上年对比减少了1.79万元，主要原因是在职人员减少。30107款工资福利支出——绩效工资552.32元（其中：基本支出552.32万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了147.21万元，主要原因是工资调整增加，绩效工资增加。30108款工资福利支出——机关事业单位基本养老保险缴费168.60万元（其中：基本支出168.60万元，项目支出0万元）。与上年对比减少了7.85万元，主要原因是在职人员减少。30110款工资福利支出——职工基本医疗保险缴费90.14万元（其中：基本支出90.14万元，项目支出0万元）。与上年对比减少了4.01万元，主要原因是在职人员减少。30112款工资福利支出——其他社会保障缴费15.09万元（其中：基本支出15.09万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了0.05万元，主要原因是缴费基数提高。30111款工资福利支出——公务员医疗补助缴费46.47万元（其中：基本支出46.47万元，项目支出0万元）。与上年对比减少了8.67万元，主要原因是在职人员减少。30113款工资福利支出——住房公积金96.28万元（其中：基本支出96.28万元，项目支出0万元）。与上年对比减少了4.26万元，主要原因是在职人员减少。30201款商品和服务支出——办公费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了0.07万元，主要原因是退休教师增加7人。30228款商品和服务支出——工会经费10.45万元（其中：基本支出10.45万元，项目支出0万元）。与上年对比减少了0.43万元，主要原因是在职人员减少。30302款对个人和家庭的补助——退休费103.38万元（其中：基本支出103.38万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了20.88万元，主要原因是退休教师增加。30305生活补助0.24万元。与上年相比增加 0.24万元，主要原因是补助人数增加和基数调整，生活补助增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县宝秀中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80万元，较上年减少0.12万元，下降3.06%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县宝秀中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县宝秀中学2022年公务接待费预算为3.8万元，较上年减少0.12万元，下降3.06%，国内公务接待批次为90次，共计接待600人次。

　　减少的主要原因是单位遵照厉行节约原则。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县宝秀中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　 无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县宝秀中学资产总额3215.06万元，其中，流动资产35.39万元，固定资产3126.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10.40万元，无形资产42.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少165.83万元，其中固定资产减少47.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产193项，账面原值80.94万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入13.36万元，其中出租资产163.35平方米，资产出租收入13.36万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县宝秀中学2022年部门预算表

                　    　石屏县宝秀中学

　　                     2022年2月10日

监督索引号53252500936001100111