石屏县大桥乡中心小学2022年部门预算

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　　石屏县大桥乡中心小学2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县大桥乡中心小学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县大桥乡中心小学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县大桥乡中心小学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施小学义务教育，促进教育事业发展。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县大桥乡中心小学设有：校长室、副校长室、办公室、财务室、总务处、教务处、德育处、低年级组办公室、高年级组办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务介绍加强依法治教，注重教学常规工作，促进教育教学质量稳步提升；重师生安全教育，提高安全意识；立足本校实际，进一步加强一校一特色建设工作，营造良好育人氛围，提升校园文化品味。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制74人，其中：行政编制 0人，事业编制74人。在职实有83人，其中：财政全额供养 83人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 59人，其中：离休 0人，退休 59人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1,502.30万元，其中：一般公共预算1,502.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少129.56万元，主要原因分析是上年末我校有教职工91人，根据石人社发〔2021〕94号退休1名事业人员、石人社发〔2021〕88号退休2名事业人员、石人社发〔2021〕83号调出4名事业人员、去世1名事业人员，至年末有教职工83人，在职人员比去年少8人，导致各项预算收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1,502.30万元，其中:本年收入1,502.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,502.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少129.56万元，主要原因分析是上年末我校有教职工91人，根据石人社发〔2021〕94号退休1名事业人员、石人社发〔2021〕88号退休2名事业人员、石人社发〔2021〕83号调出4名事业人员、去世1名事业人员，至年末有教职工83人，在职人员比去年少8人，导致各项预算收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1,502.30万元。财政拨款安排支出 1,502.30万元，其中：基本支出1,502.30万元，与上年对比减少129.56万元，主要原因分析是上年末我校有教职工91人，根据石人社发〔2021〕94号退休1名事业人员、石人社发〔2021〕88号退休2名事业人员、石人社发〔2021〕83号调出4名事业人员、去世1名事业人员，至年末有教职工83人，在职人员比去年少8人，导致预算支出减少；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050202小学教育，预算支出1,009.55万元，与上年相比减少103.54万元，主要原因是人员减少，工资减少。

　　2080502事业单位离退休，预算支出174.27万元, 与上年相比增加3.39万元，主要原因是今年重新核算退休人员养老保险基数，退休人员工资增加。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出131.62万元，与上年相比减少10.48万元，主要原因是上年末我校有教职工91人，根据石人社发〔2021〕94号退休1名事业人员、石人社发〔2021〕88号退休2名事业人员、石人社发〔2021〕83号调出4名事业人员、去世1名事业人员，至年末有教职工83人，在职人员比去年少8人导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　2101102事业单位医疗，预算支出75.52万元，与上年相比减少5.11万元，主要原因是事业单位医疗缴费人数减少，导致事业单位医疗支出减少。

　　2101103公务员医疗补助，预算支出36.34万元，与上年相比减少8.07万元，主要原因是公务员医疗补助缴费人数减少，导致公务员医疗补助支出减少。

　　2210201住房公积金，预算支出75.00万元, 与上年相比减少5.75万元，主要原因是在职人员人数比上年减少8人，公积金支出减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101工资福利支出-基本工资，财政拨款支出408.01万元，其中:基本支出408.01万元,项目支出0万元。与上年相比减少29.27万元，主要原因是人员减少8人，基本工资支出减少。

　　30102工资福利支出-津贴补贴，财政拨款支出88.67万元，其中:基本支出88.67万元,项目支出0万元。与上年相比减少175.61万元，主要原因是上年的在职事业绩效奖励在工资福利支出-津贴补贴中预算支出，今年在工资福利支出-绩效工资中预算支出，导致差异大。

　　30103工资福利支出-奖金，财政拨款支出32.34万元，其中:基本支出32.34万元,项目支出0万元。与上年相比减少2.28万元，主要原因是在职人员减少8人，奖金减少。

　　30107工资福利支出-绩效工资，财政拨款支出462.96万元，其中:基本支出462.96万元,项目支出0万元。与上年相比增加104.73万元，主要原因是上年的在职事业绩效奖励在工资福利支出-津贴补贴中预算支出，今年在工资福利支出-绩效工资中预算支出，导致差异大。

　　30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费，财政拨款支出131.62万元，其中:基本支出131.62万元,项目支出0万元。与上年相比减少10.48万元，主要原因是上年末我校有教职工91人，根据石人社发〔2021〕94号退休1名事业人员、石人社发〔2021〕88号退休2名事业人员、石人社发〔2021〕83号调出4名事业人员、去世1名事业人员，至年末有教职工83人，在职人员比去年少8人导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费，财政拨款支出70.51万元，其中:基本支出70.51元,项目支出0万元。与上年相比减少5.391万元，主要原因是事业单位医疗缴费人数减少，导致事业单位医疗支出减少。

　　30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费，财政拨款支出36.34万元，其中:基本支出36.34万元,项目支出0万元。与上年相比减少8.07万元，主要原因是公务员医疗补助缴费人数减少，导致公务员医疗补助支出减少。

　　30112工资福利支出-其他社会保障缴费，财政拨款支出13.24万元，其中:基本支出13.24万元,项目支出0万元。与上年相比减少0.37万元，主要原因今年在职人员减少8人，其他社会保障缴费支出减少。

　　30113工资福利支出-住房公积金，财政拨款支出75.00万元，其中:基本支出75.00万元,项目支出0万元。与上年相比减少5.75万元，主要原因是在职人员人数比上年减少8人，公积金支出减少。

　　30201商品和服务支出-办公费, 财政拨款支出0.60万元，其中:基本支出0.60万元,项目支出0万元。与上年相比增加0万元，主要原因是退休人员与上年一致，退休公用经费一致。

　　30228商品和服务支出-工会经费, 财政拨款支出7.76万元，其中:基本支出7.76万元,项目支出0万元。与上年相比减少0.55万元，主要原因是在职人员减少8人，工会经费减少。

　　30302对个人和家庭的补助-退休费, 财政拨款支出170.07万元，其中:基本支出170.07万元,项目支出0万元。与上年相比增加0.99万元，主要原因是今年重新核算退休人员养老保险基数，退休人员工资增加。

　　30305对个人和家庭的补助-生活补助, 财政拨款支出5.18万元，其中:基本支出5.18万元,项目支出0万元。与上年相比增加2.49万元，主要原因是退休合同制工人的工资增加导致生活补助增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县大桥乡中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.40万元，较上年减少0.20万元，下降3%，具体变动情况如下：严格落实中央八项规定厉行节约的要求，减少公务接待。

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县大桥乡中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因为无因公出国（境）费用产生。

　　（二）公务接待费

　　石屏县大桥乡中心小学2022年公务接待费预算为3.64万元，较上年减少0.11万元，下降3%，国内公务接待批次为120次，共计接待700人次。

　　增减变化原因严格落实中央八项规定厉行节约的要求，减少公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县大桥乡中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为2.76万元，较上年减少0.09万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.76万元，较上年减少0.09万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因公务用车减少使用次数，主要用于保障我校在日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，为保证我机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县大桥乡中心小学资产总额2,970.33万元，其中，流动资产28.45万元，固定资产2,940.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少110.28万元，其中固定资产增加143.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县大桥乡中心小学2022年部门预算表（附件19张表）

　　                             石屏县大桥乡中心小学

                                    2022年2月10日

监督索引号53252500936002000111