石屏县大桥中学2022年部门预算

监督索引号53252500936001200000

　　石屏县大桥中学2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县大桥中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县大桥中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县大桥中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施初中义务教育，促进教育事业发展。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县大桥中学设有：校长室，德育办公室，教学办公室，教科室，财务室，教务处，总务处（不进行独立核算）。

　　（三）重点工作概述

　　2022年我校根据上级部门安排的预算执行数，在上级主管部门的正确领导下,我校完成了各项教育教学任务,学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

　　二、预算单位基本情况

　　我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 637.43万元，其中：一般公共预算637.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加56.21万元，增长9.67%，主要原因分析人员较上年增加5人，且教师工资待遇增加，其社会保障基数增加，养老、医疗、生育、工伤保险费用增加，住房保障收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入637.43万元，其中:本年收入637.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款637.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加56.21万元，增长9.67%，主要原因分析人员较上年增加5人，且教师工资待遇增加，其社会保障基数增加，养老、医疗、生育、工伤保险费用增加，住房保障收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出637.43万元。财政拨款安排支出637.43万元，其中：基本支出637.43万元，与上年对比增加56.21万元，增长9.67%，主要原因分析人员较上年增加5人，且教师工资待遇增加，其社会保障基数增加，养老、医疗、生育、工伤保险费用增加，住房保障收入增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050203教育支出-普通教育-初中教育支出481.55万元，均为基本支出，主要用于义务教育初级阶段教师基本工资、津贴补贴、绩效奖励，工会经费。与上年对比增加42.82万元，增长9.76%，主要原因为人员增加，基本工资、津贴补贴等增加。

　　2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5.44万元，均为基本支出，主要用于事业单位离退休，与上年对比增加0万元，主要原因为退休人员无增减变动。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.78万元，均为基本支出，主要用于在职人员基本养老保险缴费。与上年对比增加1.00万元，增长1.62%，主要原因为基本工资、津贴补贴增加，养老保险基数增加。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出34.90万元，均为基本支出，主要用于在职人员基本医疗保险缴费和大病补充医疗保险缴费。与上年对比增加2.99万元，增长9.59%，主要原因为基本工资、津贴补贴增加，医疗保险基数增加。

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.23万元，均为基本支出，主要用于在职人员的公务员医疗补助缴费。与上年对比减少0.38万元，下降2.16%，主要原因为人员变动。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出35.53万元，均为基本支出，主要用于在职人员住房公积金缴存。与上年对比增加3.62万元，增长11.34%，主要原因为基本工资、津贴补贴增加，缴费基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　301工资福利支出628.36万元（其中：基本支出628.36万元，项目支出0万元），其中30101基本工资191.09万元，30102津贴补贴43.06万元，30103奖金15.12万元，30107绩效工资224.72万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费62.78万元,30110职工基本医疗保险缴费33.43万元，30111公务员医疗补助缴费17.23万元，30112其他社会保障缴费5.4万元，30113住房公积金35.53万元。较上年增加55.87万元，增长9.76%，主要原因为人员增加，工资增加，津贴补贴增加，保险缴费增加。

　　302商品和服务支出3.65万元（其中：基本支出3.65万元，项目支出0万元），其中30228工会经费3.63万元，30201办公费0.02万元。与上年相比增加0.34万元，增长10.27%，主要原因为人数增加，工会经费增加。

　　303对个人和家庭的补助支出5.42万元（其中：基本支出5.42万元，项目支出0万元），均为30302退休费。与上年相比增加0万元，主要原因为本年度退休人员无变动。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县大桥中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.18万元，较上年减少0.17万元，下降3.91%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县大桥中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变动主要原因分析：无因公出国（境）支出预算。

　　（二）公务接待费

　　石屏县大桥中学年公务接待费预算为1.67万元，较上年减少0.07万元，下降4.02%，国内公务接待批次为16次，共计接待80人次。

　　增减变化原因：认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县大桥中学年公务用车购置及运行维护费为2.51万元，较上年减少0.1万元，下降3.83%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2.51万元，较上年减少0.1万元，下降3.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，原有公务用车1辆，因使用年限较长，已进行报废处置。

　　增减变化原因：认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县大桥中学2022年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县大桥中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县大桥中学资产总额1824.36万元，其中，流动资产79.69万元，固定资产1575.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程159.6万元，无形资产9.73万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少81.55万元，其中固定资产增加28.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.2万元，其中出租资产33000平方米，资产出租收入2.20万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县大桥中学2022年部门预算表

　                         　石屏县大桥中学

　　                          2022年2月6日

监督索引号53252500936001200111