石屏县东风小学2022年部门预算

监督索引号53252500936001700000

　　石屏县东风小学2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县东风小学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县东风小学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县东风小学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我校是2022年部门预算汇编范围内独立核算、执行政府会计制度、财政全额拨款的事业单位；主要职能是实施小学义务教育，促进教育事业发展。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县东风小学设有：校长室、书记室、总务处、教务处、工会室、教科室、电教室、财务室、办公室、少队室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务介绍：我们将紧紧围绕县委、县人民政府的总体部署，以深入实践科学发展观、以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，深入学习贯彻落实党的十八大和十九大精神，全面推进教育内涵发展，不断规范学校办学行为，维护教育公平，把教育水平和教育质量提升到一个新的高度。

　　1、切实加大党的十八大、十九大精神学习宣传工作。

　　2、促进义务教育均衡发展、加快小学教育发展步伐。

　　3、继续实施学生营养改善计划。

　　4、加强教师队伍建设、加强育人环境、校园文化建设。

　　5、加强师德师风建设、提高师德管理水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制125人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制125人。在职实有116人，其中： 财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休 42人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1832.95万元，其中：一般公共预算1832.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　上年部门财务拨款总收入1824.50万元，与上年对比增加8.45万元，主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1832.95万元，其中:本年收入1832.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1832.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　上年部门财政拨款收入1824.50万元，与上年对比增加8.45万元，主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1832.95万元。财政拨款安排支出 1832.95万元，其中：基本支出1832.95万元，与上年对比增加8.45万元，主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　  2050202小学教育支出1292.44万元，主要用于日常办公、工资收支、工伤、生育保险缴费等。上年2050202小学教育支出1291.46万元，与上年相比增加0.98万元；主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、工伤、生育保险基数调整。

　　2080502事业单位离退休支出114.33万元，主要用于退休人员工资。上年2080502事业单位离退休支出111.61万元，与上年相比增加2.72万元，主要原因是退休人员增加。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出176.59万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。上年2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出172.5万元，与上年相比增加4.09万元；主要原因是在职人员的增加。

　　2101102事业单位医疗支出100.21万元，主要用于在职和退休人员的医疗保险费缴费。上年2101102事业单位医疗支出97.15万元，与上年相比增加3.06万元；主要原因是在职人员和退休人员的增加。

　　2101103公务员医疗补助支出48.80万元，主要用于在职和退休人员的公务员医疗补助缴费。上年2101103公务员医疗补助支出53.91万元，与上年相比减少5.11万元；主要原因是人员变动，高缴费基数人员退休，新招考人员工资基数较低。

　　2210201住房公积金支出100.58万元，主要用于在职教师的住房公积金支出。上年2210201住房公积金支出98.07万元，与上年相比增加2.51万元，主要原因是在职人数的增加和工资、公积金基数的调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　  经济科目分组（其中：基本支出1832.95万元，项目支出0万元）。其中30101基本工资支出538.18万元，30102津贴补贴支出53.93万元，30107绩效工资支出540.65万元，30112其他社会保障缴费11.04万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费176.59万元，30110职工基本医疗保险缴费94.68万元，30112其他社会保障缴费5.53万元，30111公务员医疗补助缴费48.8万元，30113住房公积金100.58万元，30305生活补助0.48万元，30228工会经费,10.21万元，30201办公费,0.42万元，30103奖金支出42.53万元，30107绩效工资支出（绩效考核奖励）95.42万元，30302离退休费113.91万元；

　　上年基本支出1824.50万元，项目支出0万元，与上年相比基本支出增加8.45万元；主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县东风小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.58万元，上年“三公”经费预算合计5.13万元较上年减少0.55万元，下降10.72%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县东风小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县东风小学2022年公务接待费预算为2.58万元，上年公务接待费预算为2.68万元，较上年减少0.1万元，下降3.73%，国内公务接待批次为20次，共计接待320人次。

　　减少变动主要原因是我单位根据厉行节约的原则，减少部分公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县东风小学2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，上年公务用车购置及运行维护费为2.45万元，较上年,减少0.45万元，下降18.36%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.45万元，上年公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.45万元，下降18.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少变动主要原因是我单位根据厉行节约的原则，减少部分公务接待。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　3、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县东风小学资产总额12224.27万元，其中，流动资产33.36万元，固定资产8876.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3314.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少515.76万元，其中固定资产增加389.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                                       　　石屏县东风小学

　                                        　2022年2月10日

监督索引号53252500936001700111