石屏县教育体育局（本级）2022年部门预算

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　　石屏县教育体育局2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县教育体育局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县教育体育局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县教育体育局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

　　（2）负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

　　（3）指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学、幼儿园教师、教练员继续教育和培训工作。

　　（4）统筹管理教育体育经费；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

　　（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

　　（6）统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学工作；协调边远少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

　　（7）指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

　　（8）规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

　　（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

　　（10）负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

　　（11）负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　（12）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作；指导县属中职学校开展毕业生就业创业工作。

　　（13）指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

　　（14）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

　　（15）推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

　　（16）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　（17）统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办上级体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　（18）规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　（19）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县教育体育局（石屏县人民政府教育督导室）机关设有办公室、县人民政府教育督导室办公室、人事科、政策法规与安全管理科、计划财务科（县勤工俭学办公室）、教育科（民办教育科）、体育科、基础设施建设科、县学生资助管理中心、县招生考试委员会办公室、电化教育室等11个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　（一）党建工作

　　持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。利用“三会一课”、主题党日等开展学习教育1,236余次，组织党组、工委理论中心组集中学习研讨8次，组织“第一议题”学习26次，收集习近平总书记近期重要讲话100余篇，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，组织中考、高考复习备考“三级调度”2轮，指导1个基层党组织按期换届，成立了3个民办幼儿园联合支部，发放“政治生日卡”1,462张，开展谈心谈话100余人次。

　　（二）基础教育工作

　　一是全力抓好学前教育普及发展。按照“一县一示范、一乡一中心、一村一幼”发展目标任务，在湖滨社区建一所标准化公立幼儿园（湖滨幼儿园），扩大办园规模，增加学位，解决学前教育学位紧缺现状。目前，全县115个行政村（含社区）中，104个已实现“一村一幼”目标，覆盖率达90.43%。全县有省一级幼儿园3所，二级幼儿园38所，三级园37所，等级幼儿园78所，占比61.41%。全县学前三年毛入园率达88.99%。

　　二是努力发展特殊教育。召开残疾人教育专家委员会联席会议，认真研究认定残疾学生接受教育方式。全年认定并安置新增符合一年级入学年龄（6周岁）残疾儿童22名，补充认定安置3名入学。石屏县特殊教育学校建校占地面积达3,040平方米，建筑面积达1,010平方米，积极争取教师编制10人，配备到位教师9人，在校学生达21人。内设心理咨询室、手工室、律动室、感统训练室、康复训练室、沙盘室、宣泄室、党建活动室等，科学合理认定分类安置好残疾适龄儿童少年入学。

　　（三）资助工作扎实有效

　　2021年上半年，按照上级下达资助指标，经过严格的申请、审核、公示等程序，春季学期，开展高中免学费831人35.77万元；发放高中助学金1,330人128.1万元；秋季学期，开展高中免学费1,004人43.48万元；发放高中助学金1,275人104.75万元。

　　春季学期，学前家庭经济困难幼儿资助2,790人，共发放资助金41.85万元（每人每学期150元），其中脱贫家庭幼儿723人，发放资金10.85万元，资金已经发放到受助困难幼儿家长手中。秋季学期，学前家庭经济困难幼儿资助2,790人，共发放资助金41.85万元（每人每学期150元），其中特别困难家庭幼儿712人，发放资金10.68万元；今年春季学期，义务教育家庭经济困难学生生活补助15,599人804.34万元；秋季学期16,597人744.95万元。

　　（四）教育督导扎实有效

　　不断完善督学责任区工作机制。将县域中小学、幼儿园按地域和类别合理划分为六个督学责任区。63个责任督学分别挂牌督导中学13所，小学111所，幼儿园117所，职业中学、专门学校、特殊教育学校各1所，累计挂牌督导学校241所，实现学校挂牌督导全覆盖。

　　（五）确保校园安全

　　疫情防控和疫苗接种工作不松懈。各校制定《云南省教育厅办公室关于加强学校有关人员疫情防控工作的紧急通知》和《云南省学校新冠肺炎疫情防控指导手册》做到“一校一案”；严格落实“日报告”“零报告”，“晨午晚”三检制度，做到“四个错时”，严格“五个一律”；做好教职员工、学生风险判定工作以及“两书”的宣传和签订、疫情防控培训、校园环境卫生整治、强化督导检查。同时，切实做好境外和国内中高风险地区入屏人员排查监测工作，及疫苗接种工作。目前，教职工第3剂疫苗能接尽接，接种率95%，12岁-18岁学生第2剂疫苗接种率99.2%，目前有序推进3-11岁学生接种第1剂疫苗。

　　（六）教师队伍建设

　　2021年共补充教师50人，其中：通过紧缺人才校园招聘教师10人、通过安置公费师范生1人、通过事业单位公开招聘教师16人、通过特岗计划招聘教师10人、通过县外公开选调教师13人。现已将招聘50名教师分配到全县各学校，进一步解决了学校空编问题，确保全县各学校的教育教学工作有序开展。

　　（七）学校体育、社会体育工作全面推进

　　积极参加各种体育赛事活动。今年7月，参加了中华人民共和国第十四届运动会群众赛事活动，参赛人数10人，荣获云南省农村乡镇中年男子组第一名；8月，参加了“全民健身日”红河州线上健身网络视频评选活动，参赛人数70人，石屏教体局获组织奖，其中户外：民族健身操获一、二等奖；居家：第九套广播体操获一等奖、八段锦获二等奖，优秀奖两个；及云南省社会体育指导员技能交流展示大赛暨社区运动会“我要上全运”中华人民共和国第十四届运动会群众赛事活动展演项目比赛，参赛人数40人；第五届世界气功日展演活动，参加人数40人；全国老年人太极拳健身推广展示大联动活动，参加人数50人；“全民健身日”云南省第八届健身气功视频比赛，参赛人数40人。

　　（八）学校基建工作

　　依据国家、省有关义务教育学校布局的相关意见和要求，及县域内义务教育均衡发展的总体要求与实际情况，完成十四五期间全县教育布局规划和项目实施规划。加快已下达项目的建设，截止11月，瑞生小学教学楼竣工验收，大水小学教学综合楼装修收尾，鸭子坝小学教学楼主体施工，2021年下达项目全部开工。全力推进石屏县标准化幼儿园（湖滨幼儿园）选址及前期规划设计与可研工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年财务总收入1,970.64万元，其中：一般公共预算1,970.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加413.25万元，同比上升26.53%，主要原因为根据石教体发〔2021〕41号调入1人，根据石组字〔2021〕11号调入1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年财政拨款收入1,970.64万元，其中:本年收入1,970.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,970.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加413.25万元，同比上升26.53%，主要原因为根据石教体发〔2021〕41号调入1人，根据石组字〔2021〕11号调入1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年预算总支出1,970.64万元。财政拨款安排支出1,970.64万元，其中：基本支出1,626.74万元，与上年对比增加988.53万元，同比上升154.89%，主要原因为义务教育生均公用经费、高中公用经费、义务教育家庭经济困难学生补助、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费、乡村教师生活补助、特岗教师养老保险等由县财政预算转为我部门预算；项目支出343.90万元，与上年对比减少575.28万元，同比下降62.59%，主要原因为普通高中生均公用经费由项目支出预算转为基本支出预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050101款行政运行预算数225.31万元，主要用于人员经费及日常运行经费。与上年相比增加24.24万元，同比增加12.05%，主要原因为根据石组字〔2021〕11号调入1人；

　　2050199其他教育管理事务支出预算数13.08万元，主要用于石屏县教职工管理服务中心人员经费开支，与上年相比增加13.08万元，主要原因为根据石教体发〔2021〕41号调入1人；

　　2050201款学前教育预算数212.01万元，主要用于全县公办幼儿园及学前教育生均公用经费拨款。与上年相比减少7.17万元，同比下降3.27%，主要原因为学前教育幼儿人数减少；

　　2050202款小学教育预算数271.70万元，主要用于预算小学生均公用经费与乡村教师生活补助。与上年相比增加271.70万元，同比上升100%，主要原因为原由县财政预算转为我部门预算；

　　2050203初中教育预算数79.80万元，主要用于预算初中生均公用经费与乡村教师生活补助。与上年相比增加79.80万元，主要原因为原由县财政预算转为我部门预算；

　　2050204高中教育预算数101.95万元，主要用于预算普通高中公用经费、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费、普通高中家庭经济困难学生免学杂费。与上年相比增加101.95万元，主要原因为原由县财政预算转为我部门预算；

　　2050299其他普通教育支出预算数366.1万元，主要用于全县中小学后勤人员工资、西发项目贷款还本专项经费等，与上年相比增加66.1万元，同比上升22.03%，主要原因为新增预算西发项目贷款还本专项经费；

　　2050302中等职业教育预算数17.6万元，主要用于中等职业学校免学费、助学金等，与上年相比增加17.6万元，主要原因为原由县财政预算转为我部门预算；

　　2050701特殊学校教育预算数4.39万元，主要用于特殊教育学校公用经费，与上年相比增加4.39万元，主要原因为原由县财政预算转为我部门预算；

　　2050905中等职业学校教学设施预算数30万元，主要用于中等职业学校教学设施建设。与上年相比减少17万元，同比下降36.17%，主要原因为根据学校建设需要进行预算；

　　2050999其他教育费附加安排的支出预算数470万元，主要用于预算业务培训费、普通高中生均公用经费。与上年相比减少139.1万元，同比下降22.84%，主要原因为减税降费等教育费附加征收减少；

　　2070308群众体育预算数11.88万元，主要用于体育局体育人员经费开支，与上年相比增加2.82万元，同比上升31.13%，主要原因为正常晋升等工资增加；

　　2080501行政单位离退休预算数59.77万元，主要用于支付退休人员工资。与上年相比减少6.48万元，同比下降9.78%，主要原因为退休人员较上年减少2人；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数27.94万元，主要用于支付在职人员基本养老保险。与上年相比增加3.46万元，同比上升14.13%，主要原因为在职人员缴费基数增加；

　　2080599其他行政事业单位养老支出预算数38.4万元，主要用于支付特岗教师基本养老保险。与上年对比增加38.4万元，主要原因为新增特岗教师养老保险项目；

　　2101101款行政单位医疗预算数14.32万元，主要用于支付在职人员医疗保险。与上年对比增加0.98万元，同比上升7.35%，原因为在职人员缴费基数增加；

　　2101102款事业单位医疗预算数1.62万元，主要用于支付业余运动学校、教职工管理服务中心在职2人医疗保险。与上年对比增加1万元，同比上升1.61%，主要原因为根据石教体发〔2021〕41号调入1人；

　　2101103款公务员医疗补助预算数7.57万元，主要用于支付公务员医疗补助。与上年对比增加0.08万元，同比下降1.05%，主要原因为退休人员减少2人；

　　2210201款住房公积金预算数17.2万元，主要用于支付在职人员住房公积金。比上年增加2.09万元，同比上升13.83%，原因为在职人员缴费基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　301工资福利支出827.6万元，（其中：基本支出827.6万元，项目支出0万元），比上年增加280.54万元，增长51.28%，主要原因为根据石组字〔2021〕11号调入1人且乡村教师生活补助由县财政预算转为我部门预算，新增特岗养老保险。其中：30101基本工资，支出81.15万元，与上年相比增加10.53万元，增长14.91%；30102津贴补贴，支出302.24万元，与上年相比增加205.72万元，增长213.14%；30103奖金，支出25.6万元，与上年相比增加11.04万元，增长75.82%；30107绩效工资，支出10.91万元，与上年相比增加7.26万元，增长198.9%；30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出66.34万元，与上年相比增加41.86万元，增长170.99%；30110职工基本医疗保险缴费，支出14.68万元，与上年相比增加1.85万元，增长14.42%；30111公务员医疗补助缴费，支出7.57万元，与上年相比减少0.08万元，下降1.05%；30112其他社会保障缴费1.91万元，与上年相比增加0.27万元，增长16.46%；30113住房公积金17.2万元，与上年相比增加2.09万元，增长13.83%；30199其他工资福利支出300万元，与上年一致。

　　302商品和服务支出943.71万元，（其中：基本支出630.91万元，项目支出312.8万元）,比上年增加72.1万元，增长8.27%，其主要原因为义务教育生均公用经费、高中公用经费由县财政预算转为我部门预算。其中：30201办公费827.07万元，30206电费1.4万元，30207邮电费1万元，30216培训费25万元，30217公务接待费1.2万元，30218专用材料费3万元，30227委托业务费65万元，30228工会经费1.54万元，30231公务用车运行维护费1.8万元，30239其他交通费用15.9万元。

　　303对个人和家庭的补助169.33万元，（其中：基本支出168.23万元，项目支出1.1万元），比上年增加74.51万元，增长78.58%，其主要原因为义务教育家庭经济困难学生补助、普通高中国家助学金由县财政预算转为我部门预算。其中：30302退休费59.59万元，30305生活补助3.88万元，30308助学金105.86万元。

　　310资本性支出30万元，均为项目支出。比上年减少13.9万元，下降31.66%，其主要原因为根据资金性质、用途等情况进行预算。其中：31001房屋建筑物购建30万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.33万元，较上年减少0.6万元，下降3.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比，无变化。

　　（二）公务接待费

　　石屏县教育体育局2022年公务接待费预算为12.27万元，较上年减少0.38万元，下降3%，国内公务接待批次为49次，共计接待2,490人次。

　　增减变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年减少0.22万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比，无变化；公务用车运行维护费7.06万元，较上年减少0.22万元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，主要用于保障教育教学督导、学校工作检查、处理相关应急事件等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县教育体育局2022年县本级项目支出共有10项，安排项目资金343.9万元，其中：

　　1. 中等职业学校教学设施安排30.00万元，三级指标，指标值100，用于石屏县职业高级中学增添仿真实训教学设施设备，改善办学条件；

　　2. 公办幼儿园生均公用经费安排210.00万元，三级指标，指标值100，公办幼儿园、学前教育按0.06万元/生·年足额下拨生均公用经费，进一步提高我县公办学前教育经费保障能力；

　　3. 助学贷款风险金安排10.00万元，三级指标，指标值100，大力开展2022年生源地信用助学贷款项目工作，确保石屏县籍高校家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学；

　　4. 业务培训费安排25.00万元，三级指标，指标值100，用于开展全县各项教育培训，加强教师培训，提升教师专业素养；

　　5.返地税局工本费安排5.00万元，三级指标，指标值100，用于支付2022年地税局工本费；

　　6. 老年人体育健身活动专项经费安排3.00万元，三级指标，指标值100，用于支付老年人体育健身活动费；

　　7. 义务教育质量监测工作经费安排15.00万元，三级指标，指标值100，用于支付义务教育质量监测费；

　　8. 中等职业学校生均公用经费安排15.00万元，三级指标，指标值100，提高我县职业高中教育经费保障能力、提升职业高中运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展；

　　9. 西发项目贷款还本专项经费安排35.00万元，三级指标，指标值100，用于支付西发项目贷款还本费；

　　10. 云南省公费师范生培养计划县级专项资金安排1.1万元，三级指标，指标值100，用于保障云南省公费师范生培养计划。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2. 上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3. 结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4. 基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5. 项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县教育体育局2022年机关运行经费安排24.38万元，与上年对比增加3.05万元，增长14.29%，主要原因为根据石教体发〔2021〕41号调入1人；根据石组字〔2021〕11号调入1人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县教育体育局资产总额1,020.42万元，其中，流动资产338.33万元，固定资产682.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少430.43万元，其中固定资产增加9.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产340平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县教育体育局2022年部门预算表

　　                                 石屏县教育体育局

　　                                  2022年2月10日

监督索引号53252500936002900111