石屏县龙朋国有林场2022年部门预算

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目录 

　　第一部分 石屏县龙朋国有林场2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分石屏县龙朋国有林场2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、部门政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

第一部分 石屏县龙朋国有2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县龙朋国有林场主要职责是：履行培育和保护森林资源、森林防火、林业有害生物防治和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、林业新技术推广等工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县龙朋国有林场设有：党政办公室；规划财务股；森林和草原防灭火股；森林草原资源管理和政策法规股；公益林和天然林管理股；林业草原改革和产业发展股；生态保护修复股；野生动植物和湿地保护股。下辖竹园、老黑山、曲佐、龙车、脚白亩、撒妈扎、方丈、石岩头八个营林区。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年重点工作任务介绍: 

　　在2022年里,我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，继续践行绿色发展的理念，大力推进生态文明建设，不断加快林业产业发展。根据林场森林经营方案和中长期发展规划，逐步实施规划项目。在此基础上，积极完成上级领导安排的工作任务。 

　　（一）营造林、森林抚育、森林经营管理、林业和草原改革和产业发展等工作：根据《红河州石屏县龙朋国有林场全国森林经营试点实施方案》（2022年）的建设任务，持续推进全国森林经营试点工作。1、林场计划在2022年实施森林经营项目10500亩，在曲佐营林区计划人工林桉树采伐600亩；2、继续加大森林管护力度、森林督查力度，监督落实植被恢复情况，森林督查工作常态化开展，完成自判图斑、森林督查、专项行动等方面的工作。 

　　（二）森林和草原防火工作：目前正处于2022年防火期，林场将不断总结防火工作的经验，严格按上级部门的部署安排，积极认真开展工作，争取2022年的防火工作再创佳绩。 

　　（三）党务工作情况：一是继续认真贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神；二是认真组织学习党的十九届六中全会精神；三是继续按质按量开展好“三会一课”和主题党日活动；四是开展形式多样化的学习方式，增强党员自我学习的自觉性，并按上级党组织相关要求开展好其他党建工作。 

　　（四）规划财务股工作：1、做好2021年度部门决算信息公开、2021年的资产年报、2021年的内部控制、2022年的预算公开等工作；2、做好2022年度的资金安排，预算好每一笔资金，做到厉行节约，把握好资金的合理支配。 

　　（五）党政办公室工作：在完成2021年工作任务的基础上，继续按上级各部门的要求有序开展工作，继续做好办公室所承担的参谋助手、统筹调度、场务服务等工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有57人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助57人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 802.24万元，其中：一般公共预算802.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比减少28.96万元，下降3.48%，主要原因分析是：在职人员减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 802.24万元，其中:本年收入802.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款802.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少28.96万元，下降3.48%，主要原因分析是：在职人员减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 802.24万元。财政拨款安排支出802.24万元，其中：基本支出802.24万元，与上年对比减少28.96万元，主要原因分析是：在职人员减少；项目支出0万元，2021年项目支出无预算数据。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2022年预算总支出802.24万元，按支出功能科目分组： 

　　1、2080502款支出153.79万元，占一般公共预算拨款支出的19.17%，主要用于退休人员的退休费支出，比上年增加支出2.42万元，增长1.60%，增加原因是退休人员退休费增加。 

　　2、2080505款支出62.71万元，占一般公共预算拨款支出的7.82%，主要用于养老保险费支出，比上年减少支出1.71万元，下降2.65%，原因是在职人员减少。 

    3、2080506款支出31.35万元，占一般公共预算拨款支出的3.91%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，比上年减少支出0.86万元，下降2.70%，原因是在职人员减少。 

　　4、2101102款支出36.30万元，占一般公共预算拨款支出的4.52%，主要用于职工基本医疗保险，比上年减少支出0.57万元，下降1.55%，原因是在职人员减少。 

　　5、2101103款支出17.22万元，占一般公共预算拨款支出的2.15%，主要用于在职职工的公务员医疗补助，比上年减少支出2.91万元，减少14.46%，原因是在职人员减少。 

　　6、2130204款支出465.46万元，占一般公共预算拨款支出的58.02%，主要用于在职人员工资福利支出及遗属补助支出，比上年减少支出24.44万元，下降4.99%，原因是在职人员减少。 

　　7、2210201款35.41万元，占一般公共预算拨款支出的4.41%，主要用于机构按规定比例缴纳的职工住房公积金，比上年减少支出0.89万元，下降2.45%，原因是在职人员减少。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出802.24万元，项目支出0万元）。与上年对比减少28.96万元，下降3.48%，主要原因分析是：在职人员减少。 

　　部门预算支出802.24万元,按照经济分类科目分类，其中： 

　　1、工资福利支出646.46万元（包括基本工资184.71万元，津贴补贴18.65万元，奖金14.48万元，绩效工资239.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.71万元，机关事业单位职业年金缴费31.35万元，职工基本医疗保险缴费33.41万元，其他社会保障缴费8.77万元，公务员医疗补助17.22万元，住房公积金35.41万元）。比上年减少31.42万元，下降4.64%，减少原因是在职人员减少。 

　　2、商品和服务支出0.37万元（包括办公费0.37万元)比上年增加0.01万元，增长2.78%，增加的原因是退休人员增加。 

　　3、对个人和家庭的补助155.41万元（包括退休费153.42万元，遗属人员生活补助1.99万元），退休费比上年增加2.41万元，增长1.60%，增加的原因是退休人员退休费增加；遗属人员生活补助增加0.04万元，增长2.05%，增加原因是遗属人员生活补助标准提高。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2022年本单位无预算编制政府采购。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县龙朋国有林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.75万元，较上年减少0.28万元，下降3.10%。减少的主要原因是：公务接待费和公务用车运行费减少。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2022年石屏县龙朋国有林场因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　2022年石屏县龙朋国有林场公务接待费预算为0.81万元，较上年减少0.03万元，下降3.57%。减少的原因是厉行节约，减少公务接待支出。国内公务接待批次为10次，共接待81人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县龙朋国有林场公务用车购置及运行维护费7.94万元，较上年减少0.25万元，下降3.05%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.94万元，较上年减少0.25万元，下降3.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。 

　　公务用车运行维护费减少的原因是：厉行节约，减少车辆不必要的出行。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县龙朋国有林场2022年无重点项目预算绩效目标。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　3、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。 

　　4、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县龙朋国有林场2022年无机关运行经费安排。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，石屏县龙朋国有林场资产总额1794.98万元，其中，流动资产179.96万元，固定资产303.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.46万元，其他资产1306.27万元。与上年相比，本年资产总额增加402.22万元，其中固定资产减少18.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值21.28万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

第二部分 石屏县龙朋国有林场2022年部门预算表 

　　（附件19张表） 

监督索引号53252500232700400111