石屏县林木种苗站2022年部门预算

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　　石屏县林木种苗站2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县林木种苗站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县林木种苗站部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县林木种苗站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传和贯彻执行《中华人民共和国种子法》《云南省林木种子条例》以及与林木种苗工作相关的方针、政策和法律法规，负责全县种苗发展规划和年度计划、年度报表和种苗生产调剂、指导种苗生产经营管理、林木种苗资源和林木引种管理；负责林木种苗质量检验监督管理；林木种子生产、经营许可证核发管理。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县林木种苗站属全额拨款的公益一类事业单位，是林草局下属的股所级事业单位，没有内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　2022年石屏县林木种苗站的主要工作是：1.开展苗木检测检验工作；2.开展苗木市场检查；3.做好相关服务保障工作；4.开展造林苗木准备和检验工作；5.做好林木种子生产、经营许可证核发管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 82.81万元，其中：一般公共预算82.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年部门财务总收入83.54万元对比减少0.73万元,减少0.87%，主要原因分析：2022年事业绩效奖励预算系统公式按每人0.10万元提取数字，而2021年按每人0.12万元提取数字，事业绩效奖励减少；公务员医疗补助基数调整减少，因此财务总收入比上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 82.81万元，其中:本年收入82.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入83.54万元对比减少0.73万元，减少0.87%。主要原因分析：2022年事业绩效奖励预算系统公式按每人0.10万元提取数字，而2021年按每人0.12万元提取数字，事业绩效奖励减少；公务员医疗补助基数调整减少，因此财政拨款收入比上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 82.81万元。财政拨款安排支出 82.81万元，其中：基本支出82.81万元，与上年财政拨款支出83.54万元对比减少0.73万元，减少0.87%。主要原因分析：2022年事业绩效奖励预算系统公式按每人0.10万元提取数字，而2021年按每人0.12万元提取数字，事业绩效奖励减少；公务员医疗补助基数调整减少，因此财政拨款收入比上年减少；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析：没有项目支出预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2022年预算总支出82.81万元，按支出功能科目分类：

　　1、2080502款预算支出10.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%，主要用于退休人员退休费支出。与上年一致，无变动。

　　2、2080505款预算支出7.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。比上年7.12万元增加支出0.08万元，主要原因分析：养老保险缴费基数调整。

　　3、2101102款预算支出4.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%，主要用于基本医疗保险费支出。比上年4.04万元增加支出0.09万元，主要原因分析：基本医疗保险缴费基数调整。

　　4、2101103款预算支出1.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%，主要用于公务员医疗补助支出。比上年2.22万元减少支出0.26万元，主要原因分析：公务员医疗补助基数调整。

　　5、2130204款预算支出54.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.85%，主要用于在职人员工资支出、失业保险费、工伤保险费支出。比上年55.22万元减少支出0.69万元，主要原因分析：2022年事业绩效奖励预算系统公式按每人0.10万元提取数字，而2021年按每人0.12万元提取数字，事业绩效奖励减少。

　　6、2210201款预算支出4.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。比上年3.98万元增加支出0.05万元,主要原因分析：住房公积金缴费基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，其中：基本支出82.81万元，项目支出0万元。

　　1、30101基本工资20.98万元。与上年20.52万元相比增加0.46万元。主要原因分析：在职人员正常晋升基本工资增加。

　　2、30102津贴补贴2.21万元。与上年11.35万元相比减少9.14万元。主要原因分析：经济科目变动，改革性补贴上年列入30102津贴补贴中，2022年列入30107绩效工资中，因此与上年相比减少。

　　3、30103奖金1.65万元。与上年1.61万元相比增加0.04万元。主要原因分析：在职人员正常晋升基本工资增加。

　　4、30107绩效工资27.35万元。与上年19.41万元相比增加7.94万元。主要原因分析：经济科目变动，改革性补贴上年列入30102津贴补贴中，2022年列入30107绩效工资中，因此与上年相比增加。

　　5、30108机关事业单位基本养老保险缴费7.20万元。与上年7.12万元相比增加0.08万元，主要原因分析：基本养老保险缴费基数调整。

　　6、30110职工基本医疗保险缴费3.81万元。与上年3.76万元相比增加0.05万元。主要原因分析：基本医疗保险缴费基数调整。

　　7、30111公务员医疗补助缴费1.96万元。与上年2.22万元相比减少0.26万元。主要原因分析：公务员医疗补助基数调整。

　　8、30112其它社会保障缴费0.76万元。与上年0.72万元相比增加0.04万元。主要原因分析：工伤保险、失业保险缴费基数调整。

　　9、30113住房公积金4.03万元。与上年3.98万元相比增加0.05万元。主要原因分析：住房公积金缴费基数调整。

　　10、30201办公费0.04万元。与上年1.24万元相比减少1.20万元，主要原因分析：根据实际需要办公费预算调减。

　　11、30211差旅费0.50万元。与上年0.30万元相比增加0.20万元。主要原因分析：根据实际工作需要预算调增。

　　12、30228工会经费0.40万元。与上年0.39万元相比增加0.01万元。主要原因分析：在职人员正常晋升基本工资增加，工会经费相应增加。

　　13、30299其他商品和服务支出1.00万元。与上年0万元相比增加1.00万元。主要原因分析：根据实际工作需要预算增加其他商品和服务支出。

　　14、30302退休费10.92万元。与上年10.92万元相比无变动。主要原因分析：退休人员无变动。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县林木种苗站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县林木种苗站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县林木种苗站2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县林木种苗站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　2.一般公共预算收入:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

　　3.基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助支出。

　　4.“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县林木种苗站资产总额0.93万元，其中，流动资产0.10万元，固定资产0.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.22万元，其中固定资产增加0.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县林木种苗站2022年部门预算表

　　（附件19张表）

监督索引号53252500232700200111