石屏县中心敬老院部门2022年部门预算

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附件1

　　石屏县中心敬老院部门2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县中心敬老院部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县中心敬老院部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县中心敬老院部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　 对照政府批准的“三定”方案石屏县中心敬老院主要职责：一、贯彻执行特困人员救助供养政策法规；做好五保对象的收养工作，为收养入住的特困人员安排好吃、穿、住、医、葬等方面的综合性工作。

　　二、在满足五保对象入住的条件下，协议代养社会自费老人。

　　三、为入住的人员提供生活起居等方面的照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益劳动。

　　四、建立健全、适时修订完善各项管理制度。建好、管好院内入住人员的各类信息档案。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县中心敬老院设有：院长室、办公室、财务室、医务室。

　　（三）重点工作概述

　　1、深化养老服务体制改革，提高养老服务质量。贯彻落实国家民政部颁发的《农村五保供养服务机构管理办法》以及云南省人民政府颁发的《农村五保供养实施办法》，不断提高我院管理水平和服务水平，促进中心敬老院和谐发展，切实为院民营造安全有序和谐的生活环境。

　　2、进一步规范部分代养人员的收费标准，严格按照物价部门的规定，尝试性的收取部分代养人员的费用。目前我院的收费标准分为3个等级：一级护理、二级护理、三级护理。并把护理等级的划分以及收费标准上墙公布，本着老人自愿入住的原则，我院按护理级别收取相应的护理费用。

　　3、为提高在院老人的生活质量，我院在2022年分别对厨房、医务室进行了改造，并新建了洗衣房、消毒室以解决老人们洗衣困难等问题。

　　4、做好安全生产工作。严格要求，落实责任制，分工到人，每月组织院民对地震、消防、火灾进行演练。不定时对院区各种电路、水路、电线管道进行巡查，严格各项操作程序，贯彻落实各项安全检查和值班制度。定时开展安全教育，让每一名职工充分认识安全工作的重要性，始终绷紧安全弦，有效地保证了工作安全无事故。

　　5、加强疫情防控工作，自疫情发生以来我院立即执行封闭式管理，杜绝一切家属进院探视老人，并采购了足够的疫情防控物资。坚持每日三次测量体温、每天三次的室内外消毒工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额供养3人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入36.4万元，其中：一般公共预算财政拨款36.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加11.48万元，增加原因是2022年新增加在编在职工作人员1名。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入36.4万元，其中:本年收入36.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36.4万元（本级财力36.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加11.48万元，增加原因是2022年新增加在编在职工作人员1名。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出36.4万元。财政拨款安排支出36.4万元，其中，基本支出36.4万元，与上年相比增加11.48万元，增加原因是2022年新增加在职在编人员1名、社会保障和就业支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　基本支出：36.4万元。

　　1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为3.56万元，与上年相比增加了1.17万元，增加原因是新增1名在编在职工作人员；主要用于在职工作人员缴纳养老保险缴费支出。

　　2、2081005社会福利事业单位2022年预算数为27.89万元，与上年相比增加8.76万元，增加原因是在职在编人员增加及正常晋升调资；主要用于在职人员的工资、公用经费、工伤保险缴纳、失业保险缴纳及工会经费缴纳。

　　3、2101102事业单位医疗2022年预算数为2万元，与上年相比增加0.68万元，增加原因是新增1名在编在职工作人员及医疗保险基数调整；主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费。

　　4、2101103公务员医疗补助2022年预算数为0.97万元，与上年相比增加0.22万元，增加原因是新增1名在编在职工作人员；主要用于事业单位公务员医疗补助支出。

　　2210201住房公积金：2022年预算数为1.98万元，与上年相比增加0.65万元；主要原因是增加原因是新增1名在编在职工作人员及住房公积金缴费提高；主要用于在职人员的住房公积金缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101基本工资9.52万元（其中：基本支出9.52万元，项目支出0元）。

　　30102津贴补贴1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0元）。

　　30103奖金0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0元）。

　　30107绩效工资15.17万元（其中：基本支出15.17万元，项目支出0元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费3.56万元（其中：基本支出3.56万元，项目支出0元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0元）。

　　30111公务员医疗补助缴费0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保障缴费0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0元）。

　　30201办公费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0元）。

　　30228工会经费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

　　与上年相比增加11.48万元，增加原因是2022年新增加在编在职工作人员1名。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县中心敬老院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.75万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县中心敬老院部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，无因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　石屏县中心敬老院部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因分析：我单位无公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县中心敬老院部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.75万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.75万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因根据中央八项规定、厉行节约，我单位严格控制公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县中心敬老院部门资产总额1344.94万元，其中，流动资产148.43万元，固定资产1196.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29.12万元，其中固定资产增加25.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分石屏县中心敬老院部门2022年部门预算表（附件19张表）

监督索引号53252500531400200111