石屏县畜牧技术推广站2022年部门预算

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　　石屏县畜牧技术推广站2022年预算公开目录

　　第一部分石屏县畜牧技术推广站2022年部门预算

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分石屏县畜牧技术推广站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部 分石屏县畜牧技术推广站2022年部门预算表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　畜牧技术推广、畜牧业标准化管理、畜牧业执法监督、畜牧业项目管理、畜禽疫病防治、畜禽品种改良、种畜禽质量管理、畜情疫情测报、畜禽良种推广、畜禽品种登记、畜禽养殖新技术推广、畜牧业质量监督。

　　（二）机构设置情况

　　我站是隶属石屏县农业和科学技术局的一个下属单位，为财政全额拨款、独立核算的事业单位。机构编制1个,人员编制全部为事业编制，编制数9人，年末实有人数10人。下设办公室1个、改良组1个、草料组1个。

　　（三）重点工作概述

　　2021年度取得的主要事业成绩如下：

　　1、畜牧科技推广情况

　　2021年，完成牛品种改良 6737头（其中：冻改4223头，良种牛本交 2514  头），完成任务数的100.6%；猪杂交改良33012胎次（其中：人工授精28369胎次，本交4643胎次），完成任务数的100.04%；种植牧草7140亩（其中：多花黑麦草1610亩，紫花苜蓿 650亩，皇竹草 1020 亩，青贮玉米 3260亩，其它600  亩）、青贮饲料 2706吨、氨化饲料 1106 吨，完成任务数的 100.6%、100.2% 、100.5%。

　　2、项目建设情况

　　（1）继续实施新一轮草原生态保护补助奖励机制项目

　　2021年实施第三轮草原生态保护补助奖励机制项目，实施禁牧草原承包面积21.11万亩、草畜平衡草原承包141.85万亩，涉及到9个乡镇（处）106个行政村，承包户59120户。补助奖励标准：草原禁牧补助每年每亩7.5元，草畜平衡奖励每年每亩2.5元。补奖资金合计512.95万元，其中禁牧补助158.325万元、草畜平衡补助354.625万元，12月31日前兑付到户。

　　（2）畜禽养殖标准化示范创建

　　根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2021年畜禽养殖标准化示范创建活动的通知》（云农办牧〔2021〕34号）文件精神，我站高度重视，把示范场创建工作作为企业推行标准化生产、提升产品质量、提高企业和产品品牌知名度、增强企业竞争力的重要工作来抓，积极组织养殖场参与创建活动。推荐石屏县宝秀镇鑫牧源猪场创建省级标准化示范场，经州级实地考核验收，报省级审核。

　　（3）参与畜禽粪污资源化利用项目的实施

　　根据《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县畜禽粪污资源化利用整县推进项目验收工作方案的通知》（石政办发〔2021〕5号），联合财政局、发改局负责验收龙朋镇、哨冲镇、龙武镇，共45个实施主体，通过检查验收，对不符合要求的7个实施主体要求限期整改，确保项目建设质量和效益。

　　（4）开展养殖场环保监管巡查工作

　　开展大型规模养殖场环保监管巡查、畜禽养殖禁养区监管巡查，生态环境隐患问题排查工作，切实加强养殖场监管。

　　（5）开展种羊良种补贴引种工作

　　根据《 2021年度云南省种羊繁育推广中心畜牧良种补贴实施方案》，补贴标准：云上黑山羊特级羊和波尔山羊黄色品系补贴1000元/只，一级羊一下等次种山羊和种绵羊补贴800元／只。我县积极做好宣传统计工作，共引种种公羊86只，种母羊429只。

　　（6）开展全国第三次畜禽遗传资源普查工作

　　畜禽种质资源是畜牧业发展的基础和核心，摸清畜禽遗传资源家底是推动畜牧业高质量发展的重要举措。为确保全国第三次畜禽遗传资源普查工作顺利开展，石屏县按照国家、省级、州级有关畜禽种质资源普查工作要求，统一部署，细化举措，全力推动普查工作落实。

　　实施期限：2021年3月—2023年12月。

　　实施范围：全县9个乡镇，做到镇不漏村委会、村委会不漏自然村。

　　普查对象：《国家畜禽遗传资源目录》中列入的所有畜禽，包括17种传统畜禽、16种特种畜禽，以及依照《中华人民共和国畜牧法》管理的蜂、蚕遗传资源，含地方品种、培育品种（配套系）和引入品种（配套系）。

　　我县第三次全国畜禽遗传普查工作涉及全县9个乡镇，117个行政村。自8月开展普查工作以来，截至10月30日，已完成面上的普查和系统录入工作，共普查登记畜禽资源已知资源7个畜种 10个品种，群体数量：14751头（只、羽、匹） ，能繁母畜：7768头（只、羽、匹），种公畜：1693头（只、羽、匹）；新发现资源5个畜种 5个品种，群体数量：21024 头（只、羽、匹），能繁母畜：3598 头（只、羽、匹），种公畜：945头（只、羽、匹）；蜂资源1个已知品种， 群体数量：4247箱。

　　同时，配合省畜牧总站做好新资源红河驴遗传资源调查，5月10-11日省畜牧总站、山东青海大学、州畜牧站专家组深入龙朋、哨冲、龙武开展驴遗传资源调查，共采集了37匹驴血、粪，进行了体尺测量。

　　（7）实施石屏县2021年第二批中央农业生产发展资金奶业振兴与畜禽健康养殖项目。

　　2021年第二批中央农业生产发展资金奶业振兴与畜禽健康养殖项目在异龙、宝秀、坝心、龙朋、牛街5个乡镇9个规模场实施，分别为：石屏县坝心镇范白冲猪场、石屏县宝秀镇川生猪场、石屏县异龙镇平贵养殖场、石屏燎原王申养猪场、石屏县黄龙生态农业开发有限责任公司、石屏县龙朋镇星月养殖场、石屏县邑黑吉种植养殖专业合作社、石屏县坝心镇李雁明猪场、石屏县红云猪场。项目共购买种公猪27头、优良能繁母猪138头，推广良种5740头，项目总投资54.8万元，其中中央资金补助16万元，自筹38.8万元。

　　（8）开展臂形草种植试验

　　为做好红河谷经济开发开放带臂形草推广示范应用课题，根据州畜牧站的安排，在红河州蒙自、个旧、建水、石屏、河口、屏边、金平、红河、元阳九个县市开展臂形草种植试验，我县在石屏县金氏肉牛养殖专业合作社牛场进行试验，设置三个小区，每个小区不小于15平方米，共83平方米，安排专人负责，按要求做好各项观察记录，于5月28日种植，长势良好，现已完成周期内观察记录。

　　（9）乡村振兴工作

　　为助力实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴，我站积极响应国家号召，一是选派一名工作人员（李成效）到牛街镇他腊村委会驻村；二是切实配合做好巩固拓展脱贫攻坚成果后评估“转走访”相关工作；三是做好高素质农民技术培训工作。根据农科局的安排，我站选派一名高级职称专业技术人员参加农培中心组织的高素质农民技术培训班的授课，共培训畜禽养殖户260人。

　　（10）其它工作

　　 一是做好畜禽养殖场备案管理、高原特色平台管理、直联直报系统、绿色食品牌、面源污染系统管理等工作，切实加强对畜禽养殖场的监管；二是继续开展扫黑除恶和爱国卫生七个专项行动、党风廉政建设等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额供养 10人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财政总收入164.59万元，其中：一般公共预算财政拨款164.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加6.23万元，增加主要原因是工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入164.59万元，其中:本年收入164.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.59万元（本级财力164.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加6.23万元，增加主要原因是工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出164.59万元。财政拨款安排支出164.59万元，其中，基本支出164.59万元，与上年对比增加6.23万元，增加主要原因是工资增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数16.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年执行数15.73万元，增加1.02万元,主要原因是工资增加。

　　2、2101102款-事业单位医疗支出2022年预算数9.39万元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充医疗保险缴费。较上年执行数8.73万元，增加0.66万元，主要原因是工资增加。

　　3、2101103款-公务员医疗补助支出2022年预算数4.66万元，主要用于公务员医疗补助缴费。较上年执行数4.92万元，减少0.26万元，主要是预算调整。

　　4.2130104款-事业运行支出2022年预算数124.17万元，主要用于单位人员工资支出。较上年执行数120.02万元，增加4.15万元，主要原因是工资增加。

　　5.2210201款-住房公积金支出2022年预算数为9.62万元，主要用于单位住房公积金缴费。较上年执行数8.96万元，增加0.66万元，主要原因是工资增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301类工资福利支出160.58万元（其中：基本支出160.58万元，项目支出0万元）。与上年对比增加15.09万元，主要原因是工资增加。

　　2. 302类商品和服务支出4.01万元（其中：基本支出4.01万元，项目支出0万元）。与上年对比增加0.09万元，主要原因是公用经费增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县畜牧技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.42万元，较上年减少0.04万元，下降2.74%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县畜牧技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县畜牧技术推广站2022年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.01万元，下降2.17%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。减少原因是实行厉行节约，“三公”经费减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县畜牧技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为0.97万元，较上年预算数减少0.03万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.97万元，较上年预算数减少0.03万元，下降3%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因是实行厉行节约，“三公”经费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县畜牧技术推广站2022年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县畜牧技术推广站2022年机关运行经费财政拨款预算164.59万元，主要是事业人员工资支出、社会保障缴费、住房公积金、事业运行费，较上年相比增加6.23万元。主要原因是人员工资增加和政策性调整。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县畜牧技术推广站资产总额52.61万元，其中，流动资产16.52万元，固定资产36.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少25.28万元，其中固定资产增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入4.2万元，其中出租资产2754.1平方米，资产出租收入4.2万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县畜牧技术推广站2022年部门预算表

　　（附件19张表）

　　                                                            石屏县畜牧技术推广站

　　                                                          2022年2月6日

监督索引号53252500232601100111