石屏县动物卫生监督所2022年部门预算

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　　石屏县动物卫生监督所2022年预算公开目录

　　 第一部分 石屏县动物卫生监督所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分石屏县动物卫生监督所2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县动物卫生监督所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我所的主要职能为依法实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全、实验室安全生物监管；依法对动物诊疗及其兽医从业人员和兽药饲料行使监管。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县动物卫生监督所设有：所长室、检疫组、监督执法组、办公室4个机构。

　　（三）重点工作概述

　　1、产地检疫和生猪定点屠宰检疫率达100%，产地检疫推广面100%，动物检疫合格证明（动物Ｂ、产品Ｂ）电子出证率达100%。

　　2、检疫不合格动物及产品无害化处理率100%。

　　3、完成上级下达兽药、兽药残留抽检率100%。

　　4、完成上级下达行政执法案件数100%。

　　5、宣传信息上传完成任务数的100%。

　　6、完成非洲猪瘟监测排查覆盖率、运载工具消毒率达到100﹪。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 229.46万元，其中：一般公共预算229.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　部门财务总收入比2021年的263.53万元减少34.07万元，减少14.85%，减少主要原因是退休1 人。其中：一般公共预算财政拨款比上年的263.53万元减少34.07万元，减少14.85%，减少主要原因是退休1 人。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转与上年相同。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 229.46万元，其中:本年收入229.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入比2021年的263.53万元减少34.07万元，减少14.85%，减少主要原因是退休1 人。其中：一般公共预算财政拨款比上年的263.53万元减少34.07万元，减少14.85%，减少主要原因是退休1 人。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年相同。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 229.46万元。财政拨款安排支出 229.46万元，其中：基本支出229.46万元，与上年的263.53万元减少34.07万元，减少14.85%，减少主要原因是退休1 人；项目支出0万元。与上年相同。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080502款事业单位离退休2022年预算数为16.83万元，主要用于发放退休人员统筹外养老金，与上年的13.95万元增加2.88万元，增长的主要原因是退休人员比上年增加1人。。

　　2、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为21.62万元，主要用于缴纳职工基本养老保险，较上年的24.93万元减少3.31万元，减少主要原因是退休1 人。

　　3、2101102款事业单位医疗2022年预算数为12.28万元，主要用于缴纳职工医疗保险，较上年的14.01万元减少1.73万元，减少主要原因是退休1 人。

　　4、2101103款公务员医疗补助2022年预算数为5.98万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助，较上年的7.79万元减少1.81万元，减少主要原因是退休1 人。

　　5、2130104款事业运行2022年预算数为160.39万元，主要用于发放职工工资、单位公用经费及工会经费，较上年的188.60万元减少28.21万元，减少主要原因是退休1 人。

　　6、2210201款住房公积金 2022年预算数为12.36万元，主要用于缴纳职工住房公积金，较上年的14.25万元减少1.89万元，减少主要原因是退休1 人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出229.46万元,按照经济分类科目分类，工资福利支出207.43万元，商品和服务支出5.26万元，对个人和家庭的补助16.77万元。

　　按经济科目分组，基本支出229.46万元，项目支出0万元。与上年的263.53万元减少34.07万元，减少14.85%，减少主要原因是退休1 人。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　石屏县动物卫生监督所2022年无政府采购项目预算。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县动物卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.05万元，较上年减少0.2万元，下降3.31%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县动物卫生监督所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县动物卫生监督所2022年公务接待费预算为1.35万元，较上年减少0.05万元，下降3.70%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

　　减少的主要原因是厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县动物卫生监督所2022年公务用车购置及运行维护费为4.70万元，较上年减少0.15万元，下降3.19%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.70万元，较上年减少0.15万元，下降3.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的主要原因是厉行节约。主要用于保障动物卫生监督工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县动物卫生监督所2022年无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年石屏县动物卫生监督所机关运行经费财政拨款预算5.26万元，主要用于单位公用经费和工会经费。比上年减少0.79万元，主要原因是有一人退休。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县动物卫生监督所资产总额22.78万元，其中，流动资产13.31万元，固定资产9.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.65万元，其中固定资产减少1.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县动物卫生监督所2022年部门预算表

　　（附件19张表）

                                                         　　石屏县动物卫生监督所

　　                                                         2022年2月6日

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