石屏县动物疫病预防控制中心2022年部门预算

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　　石屏县动物疫病预防控制中心2022年预算公开目录

　　 第一部分石屏县动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分石屏县动物疫病预防控制中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　本单位的基本职能主要是实施动物疫病防治计划，动物疫病监测、预警、预报，实验室诊断，流行病学调查，动物疫情报告，动物疫病预防技术指导、培训，并提出重大动物疫病防控技术方案、动物产品安全技术检测，兽药、饲料质量检验、监测。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县动物疫病预防控制中心设中心主任室、办公室、动物疫病监测科、防控应急组。

　　（三）重点工作概述

　　1、免疫工作情况

　　2022年全县免疫猪口蹄疫O-A二价灭活疫苗17.5835万头、免疫密度达 97.86%;免疫猪瘟17.5835万头，免疫密度达 97.8%;免疫猪蓝耳病17.5835万头，免疫密度达 97.8%;牛免疫O-A二价口蹄疫灭活疫2.0756万头，免疫密度达 97.33%;羊免疫O-A口蹄疫3.8309万只，密度达 98.45%;鸡免疫高致病性禽流感 93.5794万羽，密度达 96.51%；鸡新城疫免疫 93.5794万羽，免疫密度达 95.48%;鸭免疫高致病性禽流感 4.9529万羽、密度达 96.01%;鹅免疫高致病性禽流感 2.1585万羽、密度达 95.96%，小反刍兽疫免疫3.8309万只，密度达 98.45%。

　　2、免疫抗体监测

　　2.1口蹄疫抗体水平

　　猪O型口蹄疫免疫抗体监测15场（户）134份血清，猪A型口蹄疫免疫抗体监测12场（户）67份血清；牛O型口蹄疫免疫抗体监测17场（户）100份血清，牛A型口蹄疫免疫抗体监测20场（户）117份血清；羊O型口蹄疫免疫抗体监测17场（户）127份血清，羊A型口蹄疫免疫抗体监测18场（户）142份血清。

　　2.2小反刍兽疫抗体水平

　　羊小反刍兽疫免疫抗体监测16场（户）292份血清。

　　2.3高致病性禽流感免疫及新城疫免疫抗体水平

　　高致病性禽流感H5N1Re-11亚型免疫抗体监测18场（户）400份血清；禽流感H5N1Re-12亚型免疫抗体监测18场（户）400份血清，禽流感H7N9Re-3亚型免疫抗体监测18场（户）400份血清；鸡新城疫免疫抗体监测12场（户）200份血清。

　　2.4猪瘟免疫抗体水平

　　猪瘟免疫抗体监测19场（户）184份血清。

　　2.5猪蓝耳病免疫抗体水平

　　猪蓝耳病免疫抗体监测19场（户）184份血清。

　　3、病原学监测

　　3.1布病病原学监测

　　监测猪4户40份、牛7户40份、羊14户120份血清样品。

　　3.2猪圆环病原学监测

　　监测猪圆环病2户18份样品。

　　3.3口蹄疫O型病原学监测

　　做猪4户40份、牛7户40份、羊2户20血清样品监测。

　　3.4小反刍兽疫病原学监测

　　监测羊4户30份血清样品监测。

　　3.5猪伪狂犬病原学监测

　　共监测猪伪狂犬病2户18份样品。

　　4.疫病监测和流行病学调查工作

　　2022年县动物疫控中心重点开展病原学监测和流行病学调查工作，排查9个乡镇115个村委会、养殖户(场)30场（户）、排查生猪3.5万头、牛1.2万头、羊1.3万只、家禽28.973万羽，关闭生猪交易市场18个、检查消毒过往车辆、印发及粘贴科普材料1200份、印发简报11份、培训73场次1321人次。采集畜禽样品418份进行病原学监测，其中养殖环节样品318份，屠宰环节样品20份、全血60份。

　　5.人畜共患病风险评估

　　在全县设置12个人畜共患病风险评估基点，其中行政村6个（山区乡镇4个；交通沿线、养殖密集区2个），规模养殖场6个（猪场1个、牛场2个、羊场1个、禽场2个），县动物疫病预防控制中心定期对12个基点进行信息汇总、分析，可及时掌握全县疫情动态、有效降低疫情风险，提高畜牧业健康发展和公共卫生安全能力。

　　 6.养殖环节“瘦肉精”快速监测

　　动物疫控中心2022年6月在全县9乡镇开展了活畜养殖环节“瘦肉精”快速监测，抽检活畜养殖场（户）103个105份猪、牛、羊尿液样品，其中猪尿48份，牛尿36份、羊尿21份。

　　7．2022年度畜禽产品质量风险监测

　　石屏县动物疫控中心2022年6月、9月、11月完成全县畜禽产品质量安全风险监测，抽样76批,其中鸡肉29批（养殖场），猪肉29批（屠宰场），鸡蛋18批（蛋鸡养殖场），抽样遵守“信息可追溯”和“休药期执行完毕”两项重要原则，严格保证每个样品的代表性和公正性，确保抽样信息真实可靠，准确无误。

　　8．动物防疫物资储备

　　为了扎实做好重大动物疫病防控工作，我中心购进猪瘟、蓝耳疫苗18万头份，重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗72万毫升，猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗19.25万毫升，牛、羊口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗5.5万头份及牛、羊口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗2毫升、小反刍兽疫苗2万头份作为备用疫苗，同时还对县中心及各乡镇畜牧兽医站现有的冰箱、冰柜等保苗设备进行了维修和保养，确保疫苗质量。动物疫控中心及乡镇畜牧兽医站购入消毒药物66.738吨、一次性防护服1520套、背负式电动喷雾器32台。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 190.17万元，其中：一般公共预算190.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年的174.85万元相比增加15.32万元，增加8.76%，增加的主要原因是工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 190.17万元，其中:本年收入190.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年的174.85万元相比增加15.32万元，增加8.76%，增加的主要原因是工资增加。

　　四、支出预算单位情况

　　2022年部门预算总支出 190.17万元。财政拨款安排支出 190.17万元，其中：基本支出190.17万元，与上年的174.85万元相比增加15.32万元，增加8.76%，增加的主要原因是工资增加；项目支出0万元，与上年对比没有增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080502款事业单位离退休2022年预算数为13.92万元，主要用于退休费支出。较上年预算支出数13.92万元相比，没有增减。

　　2、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为17.88万元，主要用于基本养老保险费支出。较上年预算支出数16万元增加1.88万元,增加的主要原因是工资增加。

　　3、2101102款事业单位医疗2022年预算数为10.15万元，主要用于医疗保险费支出。较上年预算支出数9.05万元增加1.1万元，主要原因是工资增加。

　　4、2101103款公务员医疗补助2022年预算数为4.95万元，主要用于公务员医疗补助支出。较上年5万元减少0.05万元，减少原因是预算调整。

　　5、2130104款事业运行2022年预算数为133.06万元，主要用于事业运行支出。较上年预算支出数121.75万元增加11.31万元，主要原因是工资增加。

　　6、2210201款住房公积金 2022年预算数为10.21万元，主要用于住房公积金支出。较上年预算支出数9.13万元增加1.08万元，主要原因是工资增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出190.17万元,按照经济分类科目分类，工资福利支出171.88万元，商品和服务支出4.42万元，对个人和家庭的补助13.87万元。

　　按经济科目分组，基本支出190.17万元，项目支出0万元。与上年的174.85万元增加15.32万元，增加8.76%，增加主要原因是工资增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.8万元，较上年减少0.1万元，下降1.45%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县动物疫病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县动物疫病预防控制中心2022年公务接待费预算为1.35万元，较上年减少0.05万元，下降3.57%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。减少的原因是履行厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县动物疫病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为5.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.91%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增公务用车运行维护费5.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费减少原因是履行厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　5.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年石屏县动物疫病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算4.42万元，主要用于单位在职人员公用经费1.05万元、退休人员公用经费0.05万元和工会经费2.54万元。比上年的4万元的增加0.42万元，其中：单位在职人员公用经费减少1.95万元、、工会经费增加1.59万元，单位在职人员公用经费减少的主要原因是厉行节约。工会经费增加的原因是调入职工1人。

　　  （三）国有资产占有使用情况

　　   截至2021年12月31日，石屏县动物疫病预防控制中心资产总额66.11万元，其中，流动资产12.3万元，固定资产53.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加26.82万元，其中固定资产增加16.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县动物疫病预防控制中心2022年部门预算表

　　                                                      石屏县动物疫病预防控制中心

　　                                                   2022年2月6日

监督索引号53252500232601000111