石屏县经济作物技术推广站2022年部门预算

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　　石屏县经济作物技术推广站2022年预算公开目录

　　第一部分石屏县经济作物技术推广站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分石屏县经济作物技术推广站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县经济作物技术推广站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县经济作物技术推广站的主要职责是负责开展农业经济作物、生物药材等的技术研究、培训、试验示范和应用推广。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县经济作物技术推广站是股所级单位，没有明确设立具体科室、办公室，仅有人员分工。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务：一是开展经济作物技术试验、示范、推广、培训工作，加大培训的力度和广度，培养农民技术员，提高技术服务水平，努力实现水果和蔬菜产业从传统生产方式向现代的生产方式转变，为石屏的水果蔬菜产业增收，农民致富服务。二是抓好小高冲村杨梅示范园的管理工作，采用集成技术进行科学管理，探索科学的栽培技术在全县推广。三是按时、按质完成石屏县经作站承担的经作产业的项目工作。四是开展全县水果蔬菜产业新品种、新技术、新模式的试验、示范及推广工作。五是继续做好爱国卫生七个专项行动工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入193.50万元，其中：一般公共预算193.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少16.63万元，主要原因是2022年退休1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入193.50万元，其中:本年收入193.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款193.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少16.63万元，主要原因是2022年退休1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出193.50万元。财政拨款安排支出193.50万元，其中：基本支出193.50万元，与上年对比减少16.63万元，主要原因是2022年退休1人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080502款-事业单位离退休支出2022年预算数19.66万元，主要用于退休人员工资、公用经费。与上年对比增加2.85万元，主要原因是2022年退休人员增加1人。

　　2. 2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数17.60万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年对比减少1.63万元，主要原因是2022年退休1人。

　　3. 2101102款-事业单位医疗支出2022年预算数10.07万元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充医疗保险缴费。与上年对比减少0.78万元，主要原因是2022年退休1人。

　　4. 2101103款-公务员医疗补助支出2022年预算数4.86万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年对比减少1.15万元，主要原因是2022年退休1人。

　　5. 2130104款-事业运行支出2022年预算数131.27万元，主要用于单位人员工资支出。与上年对比减少15.01万元，主要原因是2022年退休1人。

　　6. 2210201款-住房公积金支出2022年预算数为10.04万元，主要用于单位住房公积金缴费。与上年对比减少0.91万元，主要原因是2022年退休1人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301类工资福利支出169.49万元（其中：基本支出169.49万元，项目支出0万元）。与上年对比减少19.09万元，主要原因是2022年退休1人。

　　2. 302类商品和服务支出4.42万元（其中：基本支出4.42万元，项目支出0万元）。与上年对比减少0.38万元，主要原因是2022年退休1人。

　　3. 303类对个人和家庭的补助19.59万元（其中：基本支出19.59万元，项目支出0万元）。与上年对比增加2.84万元，主要原因是2022年退休1人。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县经济作物技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.35万元，较上年减少0.15万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县经济作物技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　石屏县经济作物技术推广站2022年公务接待费预算为1.06万元，较上年减少0.04万元，下降3.64%，预计国内公务接待22批次，接待216人次。减少原因是实行厉行节约，“三公”经费减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县经济作物技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为3.29万元，较上年减少0.11万元，下降3.24%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.29万元，较上年减少0.11万元，下降3.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因是实行厉行节约，“三公”经费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县经济作物技术推广站2022年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　4.一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　5.住房公积金：指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　6.基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　8.“三公经费”： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县经济作物技术推广站2022年机关运行经费安排4.42万元，与上年对比减少0.38万元，主要原因是2022年退休1人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县经济作物技术推广站资产总额24.07万元，其中，流动资产7.19万元，固定资产16.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.37万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入9.00万元，其中出租资产231.3平方米，资产出租收入9.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县经济作物技术推广站2022年部门预算表

监督索引号53252500232600600111