石屏县农产品质量安全检测站2022年部门预算

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　　石屏县农产品质量安全检测站2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县农产品质量安全检测站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分石屏县农产品质量安全检测站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县农产品质量安全检测站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县农产品质量安全检测站有主要职责是承担农产品质量安全风险监测、监督抽样等; 对辖区内的农产品生产进行检验、检测、监测及提供农产品质量安全咨询技术服务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县农产品质量安全检测站是股所级单位，没有明确设立具体科室、办公室，仅有人员分工。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务：一是定期做好农产品农药残留快速检测工作，并在节假日期间对农贸市场和超市这两大市场，进行农产品农药残留快速检测工作。同时将每期的检测结果张贴于农贸市场和超市进行公示 ，方便市民参考保障市民的知情权。二是重点开展定量检测，确保农产品质量安全。三是积极配上级各部门对石屏县农产品质量安全进行风险评估、专项监测、监督抽查。取样地点包括三品一标企业、交易市场、超市及各乡镇监管对象、散户等。四是积极落实“治违禁 控药残 促提升”三年行动工作，重点监测豇豆、芹菜、韭菜、香葱“四棵菜”，按照省农业厅要求开展监督抽查。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入106.49万元，其中：一般公共预算106.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加9.92万元，主要原因是2021年9月新招了1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入106.49万元，其中:本年收入106.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加9.92万元，主要原因是2021年9月新招了1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出106.49万元。财政拨款安排支出106.49万元，其中：基本支出96.49万元，与上年对比增加9.92万元，主要原因是2021年9月新招了1人；项目支出10万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支

　　2022年预算数9.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年对比增加1.13万元，主要原因是2021年9月新招1人。

　　2. 2101102款-事业单位医疗支出

　　2022年预算数5.37万元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充医疗保险缴费。与上年对比增加0.25万元，主要原因是2021年9月新招1人。

　　3.2101103款-公务员医疗补助支出

　　2022年预算数2.64万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年对比增加0.4万元，主要原因是2021年9月新招1人。

　　4.2130104款-事业运行支出

　　2022年预算数73.44万元，主要用于单位人员工资支出。与上年对比增加4.19万元，主要原因是2021年9月新招1人。

　　5.2130109款-农产品质量安全支出

　　2022年预算数10万元，主要用于检测技术培训及样品抽样支出。与上年对比无变化。

　　6.2210201款-住房公积金支出

　　2022年预算数为5.42万元，主要用于单位住房公积金缴费。与上年对比增加0.63万元，主要原因是2021年9月新招1人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301类工资福利支出93.86万元（其中：基本支出83.86万元，项目支出10万元）。与上年对比增加6.23万元，主要原因是2021年9月新招1人。

　　2. 302类商品和服务支出2.62万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出0万元）。与上年对比减少0.35万元，主要原因是2021年9月新招1人。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县农产品质量安全检测站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年增加3万元，上升200%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县农产品质量安全检测站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。

　　（二）公务接待费

　　石屏县农产品质量安全检测站2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元。预计国内公务接待30批次，接待300人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县农产品质量安全检测站2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3万元，增长200%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加原因是2021年11月购置了1辆新车，公务用车运行维护费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县农产品质量安全检测站2022年县本级项目支出共有1项，安排项目资金10万元，其中：全县农产品质量安全监管工作经费项目安排10万元，项目成本指标，指标值10万元；检测技术培训指标，指标值为培训50人次；样品抽样指标，指标值为样品抽样300个。绩效指标值设定依据及数据来源：石农科请[2020]93号文件。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　4.住房公积金：指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　5.基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.“三公经费”： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县农产品质量安全检测站2022年机关运行经费安排2.62万元，与上年对比增加0.35万元，主要原因是2021年9月新招1人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县农产品质量安全检测站资产总额28.35万元，其中，流动资产1.92万元，固定资产26.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16.69万元，其中固定资产增加19.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值36万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　    第二部分 石屏县农产品质量安全检测站2022年部门预算表

                                                                          　　石屏县农产品质量安全检测站

　                                                                            　2022年2月10日

监督索引号53252500232601300111