石屏县农村经营管理站2022年部门预算

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　　石屏县农村经营管理站2022年预算公开目录

　　 第一部分石屏县农村经营管理站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县农村经营管理站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县农村经营管理站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益，围绕稳定、规范、维权、发展开展好以下工作：

　　1、农村经营体制改革

　　2、农村土地承包合同管理

　　3、农村土地承包经营权管理

　　4、新型农业经营主体培育

　　5、农村土地承包纠纷调解仲裁

　　6、负责农村集体经济发展和管理

　　7、农民专业合作社

　　8、农民负担、“一事一议”筹资筹劳

　　9、农村集体经济组织

　　10、农村财务会计管理

　　11、农村综合改革

　　（二）机构设置情况

　　石屏县农村经营管理站设有：本单位设有：站长室、办公室、财务室、集体资产管理办公室、农村土地承包管理办公室、农村土地确权办公室、农村产权制度改革办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重要工作：完善农村集体资产及财务管理工作；

　　做好农村土地承包管理工作：做好土地承包经营权确权登记颁证收尾工作、引导农村土地经营权有序流转、健全农村土地承包经营纠纷仲裁基础设施建设项目；推进新型经营主体发展；提高农经统计报表质量；做好农民专业合作组织项目申报工作；做好农村集体经济组织成员档案归案工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入228.66万元，其中：一般公共预算228.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少19.81万元，主要原因分析2021年退休1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 228.66万元，其中:本年收入228.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少19.81万元，主要原因分析2021年退休1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出228.66万元。财政拨款安排支出228.66万元，其中：基本支出228.66万元，与上年对比减少19.81万元，主要原因分析2021年退休1人；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 按支出功能科目分类2080505款支出28.36万元，主要用于社会保障和就业支出。比上年29.85万元减少1.49万元，减少5%，主要原因分析是人员退休。

　　2、按支出功能科目分类2101102款支出19.13万元，主要用于卫生健康支出。比上年21.25万元减少2.12万元，减少9.98%，主要原因分析是人员退休。

　　3、按支出功能科目分类2130104款支出168.05万元，主要用于农林水支出。比上年183.35万元减少15.3万元，减少8.35%，主要原因分析是人员退休。

　　4、按支出功能科目分类2210201款支出13.12万元，主要用于住房公积金支出。比上年14.02万元减少0.9万元，减少6.42%，主要原因分析是人员退休。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2022年部门预算支出228.66万元（其中：基本支出228.66万元，项目支出0元）。与上年相比减少19.81万元，减少7.97%。变动原因主要是人员退休。

　　按照经济分类科目分类，部门预算支出228.66万元。其中：工资福利支出217.78万元，商品和服务支出5.35万元，对个人和家庭的补助5.53万元，债务利息及费用支出0元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县农村经营管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.52万元，较上年7.76减少0.24万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县农村经营管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县农村经营管理站2022年公务接待费预算为4.7万元，较上年减少0.15万元，下降3%，主要原因分析是执行厉行节约，减少“三公”经费开支。国内公务接待批次为2次，共计接待15人次，主要是接待上级单位检查及督查工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县农村经营管理站2022年公务用车购置及运行维护费为2.82万元，较上年减少0.09万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2.82万元，减少0.09万元下降3%。主要原因分析是执行厉行节约，减少“三公”经费开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年商品和服务支出5.35万元（其中：办公费1.92万元，差旅费1万元，福利费1万元，工会经费1.43万元），与2021年5.74万元（其中办公费1.56万元、工会经费1.47万元）相比增加支出0.39万元。变动原因是增加人员退休。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县农村经营管理站资产总额370.73万元，其中，流动资产359.53万元，固定资产11.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.98万元，其中固定资产增加0.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分石屏县农村经营管理站2022年部门预算表

监督索引号53252500232600400111