石屏县农机管理工作站2022年部门预算

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　　石屏县农机管理工作站2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县农机管理工作站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县农机管理工作站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县农机管理工作站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　农业机械新产品试验、示范、新技术培训和推广；农业机械数据信息统计；管理农业机械牌证，对实行牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；维护农业机械作业秩序。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县农机管理工作站设有办公室、业务室。

　　（三）重点工作概述

　　1、农机质量投诉监督工作：完善农机产品质量投诉系统，开展农资打假护农专项整治行动，我站坚持“着力治本、标本兼治、打防结合、以防为主、综合治理”的原则，大力贯彻实施农机法规，有效推进放心农机进村、农机打假机制健全完善等工作，促进我县农机产品质量提高、农机事业健康发展。出动人员42人次，检查农机经销门市场38个，整顿市场15个，印发材料520份。

　　2、农机购置补贴工作扎实推进：2021年，石屏县分配到中央农机购置补贴金538万元，截止2021年11月4日，已使用资金514.074万元，共录入补贴机具1522台套，其中，报废申请机具1台，占用资金0.1万元；动力机械43台，占用资金155.73万元；耕整地机械639台，占用资金50.605万元；农产品初加工机械1台，占用资金0.12万元；收获后处理机械631台，占用资金286.385万元；收获机械7台，占用资金5.29万元；田园管理机械79台，占用资金5.55万元；畜牧机械18台，占用资金2.494万元；种植施肥机械2台，占用资金0.8万元。目前，已经兑付资金208.511万元，涉及机具410台套；其余资金计划在11月底前完成申请结算。

　　3、农机检验：根据云南省安委会办公室关于印发云南省深入推进变型拖拉机专项整治工作方案的通知，制定了石屏县变型拖拉机清零计划；严格按照使用年限超过9年或检验有效期届满连续3年未取得检验合格标志予以强制注销的要求，结合本县实际制定报废淘汰退出计划，压实责任，确保目标任务有序完成。全县1-10月共检验拖拉机和联合收割机498台（其中变拖302台），办理注册登记41台，转出1台，注销登记337台（其中变拖注销330台）；驾驶证审验换证118本，转入1本，初领40本，与拖拉机驾驶员签订农机安全生产保证书698份。

　　4、安全监督管控：根据州、县农机安全重点隐患“清源”行动集中整治工作方案，我县出动人员1506人次，出动车辆41车次，开展联合整治2次，联席会议1次，排查拖拉机681辆，排查驾驶人814人，排查变型拖拉机526辆，发放宣传资料1667份，检查乡镇22个次，检查集市15个，检查农机维修点26个，检查拖拉机培训机构3次。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入271.12万元，其中：一般公共预算271.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　上年部门财务总收入288.80万元，其中：一般公共预算财政拨款288.80万元，2022年与上年对比减少17.68万元，减少原因：2022年2月退休1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 271.12万元，其中:本年收入271.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　上年部门财政拨款收入288.80万元，其中：一般公共预算财政拨款288.80万元，2022年与上年对比减少17.68万元，减少原因：2022年2月退休1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 271.12万元。财政拨款安排支出 271.12万元，其中：基本支出271.12万元，上年预算总支出288.80元，减少17.68万元，主要原因：2022年2月退休1人；项目支出0万元，上年项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2130104款：预算支出181.97万元，主要用于人员经费支出。上年预算支出197.83万元，减少15.86万元，减少原因：2022年2月退休1人。

　　2080502款：预算支出30.51万元，主要用于退休费支出。上年预算支出27.67万元，增加2.84万元，增加原因：2022年2月新增退休人员1人。

　　2080505款：预算支出24.22万元，主要用于基本养老保险费支出。上年预算支出25.85万元，减少1.63万元，减少原因：2022年2月退休1人。

　　2210201款：预算支出13.82万元，主要用于住房公积金。上年预算支出14.72万元，减少0.90万元，减少原因：2022年2月退休1人。

　　2101102款：预算支出13.90万元，主要用于医疗保险费支出。上年预算支出14.65万元，减少0.75万元，减少原因：2022年2月退休1人。

　　2101103款：预算支出6.70万元，主要用于公务员医疗补助支出。上年预算支出8.08万元，减少1.38万元，减少原因：2022年2月退休1人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县农机管理工作站2022年财政拨款支出271.12万元（其中：基本支出271.12万元，项目支出0万元）。

　　工资福利支出233.14万元（其中：基本工资75.62万元，津贴补贴7.13万元，奖金6.00万元，绩效工资84.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.22万元，职工基本医疗保险缴费12.99万元，公务员医疗补助缴费6.70万元，其他社会保险缴费2.42万元，住房公积金13.82万元）。上年工资福利支出253.33万元，与上年相比减少20.19万元，减少原因：2022年2月退休1人。

　　商品和服务支出6.05万元（其中：办公费1.61万元，邮电费0.5万元，物业管理费0.5万元，差旅费2.00万元，工会经费1.44万元）。上年商品和服务支出6.43万元，与上年相比减少0.38万元，减少原因：2022年2月退休1人。

　　对个人和家庭的补助31.93万元（其中：退休费30.40万元，生活补助1.53万元）。上年对个人和家庭的补助29.04万元，与上年相比增加2.89万元，增加原因：2022年2月退休1人。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县农机管理工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.44万元，上年“三公”经费预算合计0.44万元，无变化，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县农机管理工作站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年度无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县农机管理工作站2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年度无变化，国内公务接待预计批次为5次，共预计接待45人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县农机管理工作站2022年公务用车购置及运行维护费为0.24万元，较上年度无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年度无变化；公务用车运行维护费0.24万元，较上年度无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县农机管理工作站2022年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　农业机械：是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。

　　农业机械事故：农业机械在田间、场院、乡村道路上停放、作业或转移过程中，发生碰碾、翻车、落水、火灾等，造成人员伤亡、经济损失的农机事故。

　　农机“三率”：指农业机械的持证率、挂牌率、年检率。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县农机管理工作站2022年机关运行经费安排6.05万元，机关运行经费安排6.43万元，与上年对比减少0.38万元，主要原因：2022年2月退休1人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县农机管理工作站资产总额411.41万元，其中，流动资产1.53万元，固定资产387.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少33.52万元，其中固定资产原值增加0.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产93项，账面原值4.95万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入33.30万元，其中出租资产17428平方米，资产出租收入33.30万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县农机管理工作站2022年部门预算表

　　（附件19张表）

监督索引号53252500232600700111