石屏县农业环保农村人居环境工作站2022年部门预算

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　　石屏县农业环保农村人居环境工作站2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县农业环保农村人居环境工作站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县农业环保农村人居环境工作站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分石屏县农业环保农村人居环境工作站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县农业环保农村人居环境工作站主要职责是宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；指导农村人居环境改善工作；承担农村能源开发利用等工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站单位设有：农业环境监测室、绿色食品办、能源办和办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务介绍如下：

　　1.农业生态环境保护监测工作。

　　①受污染耕地安全利用工作。我县受污染耕地任务总数面积为62034.8亩，其中安全利用类面积57159.83亩，严格管控类面积4246.55亩，共涉及7个乡镇、29个村委会、1785个图斑（安全利用类1668个，严格管控类117个）。要求每月上报1次州级部门完成措施落地情况。

　　②种植业原位监测点建设项目工作。在全国农业面源污染国控监测点异龙镇罗色湾杨梅基地，每次雨后进行调查观测采样记录，并采集相应的径流水样、降水样、土样、杨梅样并送检省级单位检测。

　　2.培育“绿色（有机）”认证监管工作。

　　全县“三品一标”产品有效认证数81个，其中绿色食品生产企业26家认证产品54个；有机农产品生产企业10家认证产品17个；无公害农产品6家认证产品8个，地理标志农产品2个。2022年计划新认证绿色产品17个；有机农产品7个。

　　3.农作物秸秆综合利用建设项目工作。

　　2022年年底完成350万元生态保护补助资金的农作物秸秆综合利用工作。并于每月月底前上报工作进度到省、州级单位部门。

　　4.农药（化肥、农膜）等包装废弃物回收示范县建设项目工作。

　　目前建设完成农药化肥农膜等包装废弃物回收站16个新建回收站点6个，续建回收站点10个。

　　5.农村能源安全生产工作。

　　每月至少进村入户调查统计2次以上农村能源安全生产工作和宣传好相关安全生产知识和注意事项。并附带相关工作照片于每月28号前上报相关报表到州级单位部门。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共１个。其中：财政全额供给单位１个；差额供给单位０个；定额补助单位０个；自收自支单位０个。财政全额供给单位中行政单位０个；参公单位０个；事业单位１个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制９人，其中：行政编制０人，工勤人员编制０人，事业编制９人。在职实有９人，其中： 财政全额保障９人，财政差额补助０人，财政专户资金、单位资金保障０人。

　　离退休人员 ３人，其中： 离休 ０人，退休 ３人。

　　车辆编制２辆，实有车辆２辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财政总收入149.18万元，其中：一般公共预算149.18万元，政府性基金０万元，国有资本经营收益０万元，财政专户管理资金收入０万元，事业收入０万元，事业单位经营收入０万元，上级补助收入０万元，附属单位上缴收入０万元，其他收入０万元，上年结转０万元。

　　与上年135.56万元对比增加13.62万元，增加了10.04％增加，主要原因是人员增加，正常晋升等使财政总收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入149.18万元，其中:本年收入149.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年135.56万元对比增加13.62万元，增加了10.04％，主要原因是人员增加，正常晋升等使财政拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出149.18万元。财政拨款安排支出149.18万元，其中：基本支出149.18万元，与上年对比135.56万元对比增加13.62万元，增加了10.04％，主要原因是人员增加，正常晋升等使预算总收入增加；项目支出0万元，去年项目支出0万元，增减变化为0万元。我单位无项目预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080502款-事业单位离退休支出2022年预算数8.42万元，主要用于退休人员工资、公用经费。与上年8.42万元对比增加0万元，与去年相比无变化。

　　2.2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.24万元，比上年12.62元增加了1.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，主要原因是增加了１人，事业单位养老保险基数增加。

　　3.2101102款-事业单位医疗支出8.06 万元，比上年6.78万元增加了1.28万元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充医疗保险缴费。主要是增加1人，单位医疗缴费基数增加。

　　      4.2101103款-公务员医疗补助支出2021年预算数3.94万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年3.9万元增加了0.04万元，主要原因是增加了１人，公务员医疗补助增加。

　　5.2130104款-事业运行支出106.39万元，比上年96.25万元增加了10.14万元，增加了10.54％，主要是增加了１人，事业运行支出增加。

　　6.2210201款-支出8.13万元，比上年7.21万元增加了0.92万元，增加了12.76％，主要原因是增加１人，公积金支出增加。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2022年部门预算支出149.18万元（其中：基本支出135.56万元，项目支出0万元）。去年为135.56万元，与上年对比135.56万元对比增加13.62万元，增加了10.04％，增加的原因是：增加１人，预算支出增加。

　　按照经济分类科目分类，部门预算支出149.18万元。其中：工资福利支出137.22万元，去年为124元增加了13.22万元，增加了10.66%，增加的主要原因是增加了１人；商品和服务支出为3.57万元，去年为3.17万元增加0.4万元，增加了12.62%。增加的原因是增加１人，从而增加了商品和服务支出数；对个人和家庭的补助8.39万元，去年为8.39万元，与上年对比无变化。债务利息及费用支出0万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，与去年相比无变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，较去年无变化，共计安排因公出国（境）团组０个，因公出国（境）０人次。较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站2022年公务接待费预算为０万元，较上年０万元，较上年无变化。０国内公务接待批次为０次，共计接待０人次。较上年无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，上年0万元，较上年相比无变化。公务用车运行维护费1万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站2022年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　4.一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　5.住房公积金：指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　6.基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　8.“三公经费”： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位2022年机关运行经费预算支出3.57万元，其中：人员公用经费2.7万元、工会经费0.84万元，较上年3.17万元增加0.4万元，主要原因是人员增加，所以使办公费增加，从而使机关支行经费预算支出增加。

　　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县农业环保农村人居环

　　境工作站资产总额176.05万,其中，流动资产147.39万元，固定资产28.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.59万元，其中固定资产减少13.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产73项，账面原值15.16万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县农业环保农村人居环境工作站2022年部门预算表

监督索引号53252500232600500111