石屏县农业技术推广中心2022年部门预算

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　　附件1

　　石屏县农业技术推广中心2022年预算公开目录

　　 第一部分 石屏县农业技术推广中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分石屏县农业技术推广中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分石屏县农业技术推广中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县农业技术推广中心主要负责全县农业新技术、新品种的试验示范及推广工作，负责农业技术推广业务指导，负责农业新品种、新技术的引进、示范、试验、推广，负责农业新技术培训，不断提高劳动者的素质和技能，负责农业信息服务等工作，当好政府部门的决策参谋，完成县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县农业技术推广中心属于独立核算的1个事业机构，设有1个办公室，1个财务室，3个项目室。

　　（三）重点工作概述

　　1、做好异龙湖农业面源污染防治有机肥替代化肥、耕地轮作制度试点、种植业结构调整等项目的监管、技术指导、农户培训、试验数据收集、测产总结等工作。

　　2、贯彻落实《异龙湖流域种植业绿色有机化发展三年行动计划》，实现2022年异龙湖流域内化肥施用量比2020年分别减少7.7%的任务目标。

　　3、完善石屏县2021年异龙湖测土配方施肥示范方案并及时组织实施。项目投资220万元，计划在异龙湖流域的异龙、宝秀、坝心3个乡镇建立11000亩测土配方施肥示范区，针对开展取土化验、田间试验、配方修正、发布等基础工作，推进测、配、产、施一条龙终端供肥。

　　4、完善石屏县2021年小麦测土配方施肥示范方案并及时组织实施。项目投资20万元，计划在哨冲黄草坝水库周边建立1000亩测土配方施肥示范区。

　　5、加强宣传和推广力度，完成2022年糖料甘蔗良种良法技术推广任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入302.71万元，其中：一般公共预算302.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少21.58万元，主要原因是副高退休2人，新入2人，新入人员工资比副高少，经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入302.71万元，其中:本年收入302.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款302.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少21.58万元，主要原因是副高退休2人，新入2人，新入人员工资比副高少，经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出302.71万元。财政拨款安排支出302.71万元，其中：基本支出302.71万元，与上年对比减少21.58万元，主要原因是副高退休2人，新入2人，新入人员工资比副高少，经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080502款2022年预算数为41.81万元，主要用于事业单位离退休支出，与上年对比增加5.69万元，增加原因为退休人员增加及遗属补助标准变动。

　　2、2080505款2022年预算数为26.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年对比减少2.33万元，减少原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　3、2101102款2022年预算数为15.13万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年对比减少1.09万元，减少原因为事业单位医疗支出减少。

　　4、2101103款2021年预算数为7.22万元，主要用于公务员医疗补助，与上年对比减少1.67万元，减少原因为公务员医疗补助支出减少。

　　5、2130104款2022年预算数为197.55万元，主要用于事业运行支出，与上年对比减少20.85万元，减少原因为事业人员支出工资减少。

　　6、2210201款2022年预算数为14.87万元，主要用于住房公积金支出，与上年对比减少1.33万元，减少原因为住房公积金政策性调资，缴费基数减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县农业技术推广中心2022年财政拨款支出总计302.71万元。（其中：基本支出302.71万元，项目支出0元）。与上年对比减少21.58万元，主要原因是副高退休2人，新入2人，新入人员工资比副高少，经费减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　301款事业人员支出工资252.78万元，其中基本工资79.70万元，津贴补贴7.90万元，奖金6.30万元，绩效工资93.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.13万元，职工基本医疗保险缴费14.01万元，其他社会保障缴费2.75万元，公务员医疗补助缴费7.22万元，住房公积金14.87万元。与上年对比减少26.88万元，主要原因为津贴补贴减少。

　　302款商品和服务支出6.76万元，其中办公费5.25万元，工会经费1.51万元。与上年对比减少0.43万元，主要原因为人员公用经费减少。

　　303款对个人和家庭的补助43.17万元，其中退休费41.66万元，生活补助1.51万元。与上年对比增加5.73万元，主要原因为退休费增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县农业技术推广中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.34万元，较上年减少0.16万元，下降2.91%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县农业技术推广中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县农业技术推广中心2022年公务接待费预算为0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。减少原因为实行厉行节约，减少“三公”经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县农业技术推广中心2022年公务用车购置及运行维护费为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因为实行厉行节约，减少“三公”经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县农业技术推广中心2022年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：项目安排0万元，无各级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　5、机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物及服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县农业技术推广中心2022年机关运行经费安排5.34万元，与上年对比减少0.06万元，主要原因为实行厉行节约，减少经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县农业技术推广中心资产总额23.93万元，其中，流动资产5.58万元，固定资产18.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.2万元，其中固定资产增加6.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县农业技术推广中心2022年部门预算表

监督索引号53252500232600100111