石屏县卫生健康局（汇总）2022年部门预算

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　　石屏县卫生健康局（汇总）2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县卫生健康局（汇总）2022年部门预算

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县卫生健康局（汇总）2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县卫生健康局（汇总）2022年部门预算表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家和省州县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，编制卫生健康规划并组织实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

　　2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施和建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务价格的建议。

　　3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行省州食品安全标准。

　　6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　7、拟定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　8、落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实国家和省州人口与家庭发展有关政策。

　　9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

　　10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作，提出中医药产业发展建议。

　　11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　12、推进石屏大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　13、负责确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　14、承担县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会的日常工作，负责指导管理石屏县计划生育协会。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县卫生健康局设有13个内设机构，包括：办公室、人事科、规划发展与信息化科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生运动办公室、疾病预防控制与卫生应急科、医政药政与中医健康产业科、基层卫生与妇幼健康科、宣传科教科、老龄健康与保健科、防治艾滋病综合科、思想政治科、政策法规和体制改革科。

　　所属行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

　　1.石屏县卫生健康局

　　2.石屏县卫生健康综合监督执法局

　　3.石屏县疾病预防控制中心

　　4.石屏县妇幼保健计划生育服务中心

　　5.石屏县健康教育所

　　6.石屏县人民医院

　　7.石屏县中医医院

　　8.石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）

　　9.石屏县坝心镇中心卫生院

　　10.石屏县宝秀镇中心卫生院

　　11.石屏县龙朋镇中心卫生院

　　12.石屏县龙武镇卫生院

　　13.石屏县哨冲镇卫生院

　　14.石屏县牛街镇卫生院

　　15.石屏县大桥乡卫生院

　　16.石屏县新城乡卫生院

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务介绍：

　　1、突出规划引领融合发展，建设结构合理的卫生健康综合服务体系。研究出台《健康石屏行动方案》及配套文件，制定《石屏县卫生健康“十四五”规划》，科学谋划好全县卫生健康发展蓝图，合理配置基层医疗卫生资源，完善基层医疗卫生基础设施建设，争取宝秀镇中心卫生院业务用房建设项目完工并投入使用，争取石屏县人民医院龙朋分院建设项目立项实施。

　　2、突出公平可及群众受益，深化具有石屏特色的医药卫生体制改革。一是持续深化“三医联动”改革。积极配合医保部门推动医疗服务价格和医保支付方式改革。二是建立健全现代医院管理制度。进一步巩固完善公立医院党组织领导下的院长负责制成果，提高医院精细化管理水平，加快建立完善激励约束机制，充分调动医务人员积极性；进一步规范医疗服务行为，持续控制医疗费用不合理增长；进一步推进公立医院绩效工资改革试点工作，推动改善医疗服务形成常态化、制度化、规范化；三是组织实施县域内紧密型医共体改革。严格按照全州实施紧密型医共体改革工作安排部署，年内完成全县紧密型医共体改革工作任务。

　　3、突出预防为准健康优先，打造优质高效的基本公共卫生服务体系。全面建立完善医卫联动合作机制，认真组织实施基本公共卫生服务项目，加快推进全县重大疾病预防和常态化疫情防控机制及公共卫生应急体系建设步伐，着力提升公共卫生应急处置能力；持续开展县乡村医疗卫生机构对口帮扶活动，大力提升基层医疗机构综合服务能力；全面加强中医重点专科建设和完善老年健康服务体系，开展医养融合发展均等化服务工作，积极探索社会资本参与“以家庭为主、社区为基础”的社区医养结合模式。

　　4、突出上下联动统筹推进，为全面实施健康石屏建设提供坚强保障。一是全面落实健康扶贫工作。持续巩固健康扶贫成果，全面落实健康扶贫政策措施与乡村振兴有效衔接；二是广泛开展“优质服务基层行活动”。认真组织开展基层巡回医疗指导和传帮带工作，努力提升基层医疗卫生服务内涵和能力水平；三是继续完善计划生育服务管理。全面加大计生政策宣传力度，健全完善全员人口信息平台信息录入，抓实抓细人口均衡发展工作。四是健全综合监管制度。深化“放管服”改革，进一步加强事中事后监管执法，规范行政审批服务事项。五是加快完善老龄健康服务体系建设。大力推进县级医院设立老年医学科，力争年底护理型养老床位占养老机构床位总数不低于30%。六是深入开展爱国卫生运动。全面贯彻落实《国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》，加大全县爱国卫生工作推进力度，着力抓好2022年国家卫生县城复审工作，争取龙朋镇、龙武镇、大桥乡创建为国家卫生乡镇。七是加大行业作风整治力度。认真按照全州卫生健康系统开展“抗疫情，正风纪、树形象”综合整治工作部署和要求，持续推进全行业作风整治深入开展，大力营造风清气正良好政治生态环境。八是加强人才队伍建设。全面落实人才激励保障机制，树立正确的人才引进和流动导向，引导人才下沉，为全县卫生健康事业跨越式可持续发展注入新动力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位12个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制733人，其中：行政编制18人，工勤人员编制5人，事业编制710人。在职实有668人，其中： 财政全额保障401人，财政差额补助267人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 431人，其中： 离休0人，退休431人。

　　车辆编制17辆，实有车辆37辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入8,664.88万元，其中：一般公共预算8,664.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加63.93万元，主要原因人员增减变动，各类社会保障缴费基数调整，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入8,664.88万元，其中:本年收入8,664.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,664.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加63.93万元，主要原因人员增减变动，各类社会保障缴费基数调整，人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出8,664.88万元。财政拨款安排支出8,664.88万元，其中：基本支出8,662.68万元，与上年对比增加63.93万元，主要原因人员增减变动，各类社会保障缴费基数调整，人员经费增加；项目支出2.20万元，与上年对比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、208（类）05（款）01(项）2022年预算数为67.55万元，主要用于行政单位退休人员及遗属生活补助。与上年相比无增减变动。

　　2、208（类）05（款）02(项）2022年预算支出1,133.33万元，主要用于事业单位退休人员及遗属生活补助支出，与上年相比增加25.45万元，主要原因为事业退休人员增加，养老金标准变动，遗属生活补助标准提高。

　　3、208（类）05（款）05(项）2022年预算支出942.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加9.74万元，主要原因为基本养老保险缴费基数调整。

　　4、208（类）08（款）06(项）2022年预算支出193.01万元，主要用于两家公立医院机关事业单位职业年金缴费支出，与上年相比减少2.92万元，主要原因为职业年金缴费标准变动。

　　5、210（类）01（款）01(项）2022年预算数为420.12万元，主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等。与上年相比增加21.12万元，主要原因为在职工资标准增加、公用经费标准提高。

　　6、210（类）01（款）99(项）2022年预算数为27.42万元，主要用于局机关事业人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等。与上年相比减少0.46万元，主要原因为在职人员失业保险、工伤保险等社会保障缴费基数调整。

　　7、210（类）02（款）01(项）2022年预算支出595.99万元，主要用于县医院在职人员工资补助，与上年相比减少13.67万元，主要原因为县医院在职人员变动。

　　8、210（类）02（款）02(项）2022年预算支出172.42万元，主要用于中医院在职人员工资补助，与上年相比减少0.3万元，主要原因在职人员变动。

　　9、210（类）03（款）01(项）2022年预算支出229.97万元，主要用于异龙卫生院在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等支出，与上年相比减少0.55万元，主要原因为异龙卫生院在职人员失业保险、工伤保险等社会保障缴费基数调整。

　　10、210（类）03（款）02(项）2022年预算支出2,444.5万元，主要用于乡镇卫生院在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等支出，与上年相比减少18.5万元，主要原因为乡镇卫生院人员变动，失业保险、工伤保险等社会保障缴费基数调整。

　　11、210（类）03（款）99(项）2022年预算支出250.28万元，主要用于乡村医生生活补助支出，与上年相比增加1.76万元，主要原因为离岗乡村医生人数增加。

　　12、210（类）04（款）01(项）2022年预算支出524.7万元，主要用于疾控中心在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等支出，与上年相比增加19.92万元，主要原因为疾控中心在职人员增加，人员经费、公用经费增加 。

　　13、210（类）04（款）02(项）2021年预算支出115.2万元，主要用于卫生监督机构在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等支出，与上年相比减少5.5万元，主要原因为在职人员减少，人员经费减少。

　　14、210（类）04（款）03(项）2022年预算支出558.82万元，主要用于妇计中心在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等支出，与上年相比减少1.08万元，主要原因为在职人员失业保险、工伤保险等社会保障缴费基数调整。

　　15、210（类）04（款）07(项）2022年预算支出70.81万元，要用于健康教育所在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费、工会经费等支出，与上年相比减少2.2万元，主要原因为健康教育所在职人员失业保险、工伤保险等社会保障缴费基数调整。

　　16、210（类）04（款）08(项）2022年预算支出65.93万元，主要用于基本公共卫生服务支出，与上年相比减少10.21万元，主要原因为基本公共卫生经费县级配套比例下降。

　　17、210（类）04（款）09(项）2022年预算支出13万元，主要用于艾滋病防治经费，与上年相比增加7万元，主要原因为主要原因艾滋病防治经费县级配套资金增加。

　　18、210（类）04（款）99(项）2022年预算支出17.19万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约补助、住院/全科医生规范化培训经费，与上年相比减少10.69万元，主要原因为建档立卡贫困人口家庭医生签约补助县级配套科目变动为2100399款。

　　19、210（类）07（款）99(项）2022年预算数29.14万元，主要用于计划生育奖励扶助经费，与上年相比增加2.56万元，主要原因为计划生育奖励扶助人员变动。

　　20、210（类）11（款）01(项）2022年预算数为33.68万元，主要用于局机关、执法局在职人员基本医疗保险缴费。与上年相比减少0.21万元，主要原因为调整基本医疗保险缴费基数及人员变动。

　　21、210（类）11（款）02(项）2022年预算支出290.58万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出，与上年相比增加12.92万元，主要原因为医疗保险缴费基数调整。

　　22、210（类）11（款）03(项）2022年预算数为152.1万元，主要用于在职人员公务员医疗补助。与上年相比增加16.91万元，主要原因为公务员医疗补助缴费基数调整。

　　23、221（类）02（款）01(项）2022年预算支出316.76万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金，与上年相比增加9.66万元，主要原因为住房公积金缴费基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出7,233.11万元（其中：基本支出7,233.11万元，项目支出0万元），主要包括：基本工资2,339.33万元；津贴补贴584.54万元，奖金171.24万元，绩效工资1920.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费942.38万元，职业年金缴费193.01万元，职工基本医疗保险缴费295.08万元，公务员医疗补助缴费152.10万元，其他社会保障缴费61.30万元（工伤保险、生育保险、其他社会保障缴费），住房公积金316.76万元，其他工资福利支出257.23万元。与上年相比增加62.81万元，主要原因增加在职人员变动，各类社会保障缴费基数调整，乡村医生工资经济科目从劳务费调整到其他工资福利支出。

　　商品和服务支出189万元（其中：基本支出186.8万元，项目支出2.2万元），主要包括：办公费44.21万元，差旅费0.4万元，工会经费29.60万元，劳务费76.17万元，邮电费1.3万元，其他交通费（公务交通补贴）37.32万元。与上年相比减少17.76万元，主要原因为乡村医生工资经济科目从劳务费调整到其他工资福利支出。

　　对个人和家庭的补助1,242.77万元（其中：基本支出1,242.77万元，项目支出0万元），主要包括：退休费1196.57万元，生活补助14.06万元，医疗费补助3万元，其他对个人和家庭的补助29.14万元。与上年相比增加21.08万元，主要原因为退休人员增加，退休、遗属生活补助标准提高；计划生育奖励扶助人员变动县级配套增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98.13万元，较上年减少32.42万元，下降24.83%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　石屏县卫生健康局2022年公务接待费预算为41.97万元，较上年减少1.78万元，下降4.07%，国内公务接待批次为600次，共计接待5000人次。

　　主要原因：我部门严格落实厉行节约，减少公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县卫生健康局2022年年公务用车购置及运行维护费为56.16万元，减少30.64万元，下降35.30%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少38.4万元，下降100%；公务用车运行维护费56.16万元，较上年增加7.76万元，增长16.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为37辆。

　　主要原因：疾控中心、坝心卫生院减少公务用车购置；因医疗机构卫生机构业务需要，公务用车运行维护费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县卫生健康局2022年县本级项目支出共有1项，安排项目资金2.2万元，其中：债务利息项目安排2.2万元，产出指标，指标值肺结核治疗人数>=700人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据石政复[2008]166号《石屏县人民政府关于将县疾控中心结核病防治项目贷款偿还本息资金纳入财政预算的批复》文件精神，2022年卫十项目（结核病防治经费）偿还世行贷款本息。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　2、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　3、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县卫生健康局2022年机关运行经费安排63.87万元，与上年对比增加8.78万元，主要原因人员变动，维持机构运转的各项费用增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县卫生健康局资产总额62088.71万元，其中，流动资产20874.07万元，固定资产27078.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13327.27万元，无形资产809.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少816.20万元，其中固定资产增加715.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值64.74万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县卫生健康局（汇总）2022年部门预算表

　　（附件19张表）

　　监督索引号53252500536100111