石屏县疾病预防控制中心2022年部门预算

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　　附件1

　　石屏县疾病预防控制中心2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县疾病预防控制中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县疾病预防控制中心是直属于县卫生健康局领导下的全民事业单位，中心集疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、技术管理指导与服务为一体，以预防与控制疾病、危险因素，提高全县人群健康水平和生命质量为目标，是实施政府疾病预防控制职能的事业机构。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县疾病预防控制中心设有：办公室、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、计划免疫规划科、急传科、慢病科、公共卫生科及检验科九个科室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务:

　　1、有效开展“外防输入　内防扩散”的新冠肺炎防控措施，保障了人民群众的身体健康和生命安全。

　　2、全面实施疾病预防控制项目，减少健康危险因素，有效预防和控制传染病和慢性病。

　　3、加强重点传染病的防控，全面做好我县疾病控制工作。

　　4、健康教育。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员29人，其中： 离休 0人，退休29人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入776.52万元，其中：一般公共预算776.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比财务总收入增加35.45万元，增长4.78%，主要原因分析：2022年增加在职人员3人，增加退休人员1人，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入776.52万元，其中:本年收入776.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款776.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加35.45万元，增长4.78%，主要原因分析：2022年增加在职人员3人，增加退休人员1人，人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 776.52万元。财政拨款安排支出776.52万元，其中：基本支出774.32万元，与上年对比增加35.45万元，增长4.78%，主要原因分析：2022年增加在职人员3人，增加退休人员1人，人员经费增加；项目支出2.20万元，与上年一致，用于偿还世行贷款利息费用。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、事业单位离退休（2080502）支出80.12万元，主要用于退休人员工资及公用经费 ，比上年增加2.82万元，主要原因是2022年增加退休人员1 人。

　　2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出68.95万元，主要用于缴纳在职人员养老保险，与上年相比增加4.01万元，主要原因是2022年增加在职人员3人。

　　3、疾病预防控制机构（2100401）支出524.70万元，主要用于在职人员工资，与上年相比增加19.92万元，主要原因是2022年增加在职人员3人。

　　    4、其他公共卫生支出（2100499）支出5万元，主要用于创建慢病示范区工作经费，比上年增加5万元，主要原因是上年无此支出。

　　5、事业单位医疗（2101102）支出39.95万元，主要用于缴纳职工医疗保险，与上年相比增加2.64万元，主要原因是2022年增加在职人员3人。

　　     6、公务员医疗补助（2101103）支出19.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助，比上年减少1.30万元，主要原因是调整缴费基数。

　　7、住房公积金（2210201）支出39.2万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，与上年相比增加2.36万元，主要原因是2022年增加在职人员3人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组支出776.52万元（其中：基本支出774.32万元，项目支出2.2万元），与上年相比增加35.45万元（其中：基本支出增加35.45万元），主要原因为：

　　1、301工资福利支出671.07万元，与上年相比增加26.52万元，主要原因是2022年增加在职人员3人。

　　2、302商品和服务支出23.42万元，与上年相比增加6.12万元，主要原因为：2022年增加在职人员3人及增加创建慢病示范区工作经费。

　　3、303对个人和家庭的补助79.83万元，与上年相比增加2.81万元。主要原因2022年增加是退休人员1 人。

　　4、307债务利息及费用支出2.2万元，与上年数据一致。主要用于偿还世行贷款利息费用。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额14.40万元，其中：政府采购货物预算14.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.00万元，较上年减少30.60万元，下降61.69%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为9.50万元，较上年减少0.3万元，下降3.06%，国内公务接待批次为185次，共计接待1898人次。减少的原因是我单位积极响应厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为9.50万元，较上年减少30.30万元，下降76.13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少30万元，下降100%；公务用车运行维护费9.50万元，较上年减少0.30万元，下降3.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少的原因是我单位积极响应厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县疾病预防控制中心2022年县本级项目支出共有一项，安排项目资金2.20万元，其中：债务利息项目安排2.2万元，产出指标，指标值肺结核治疗人数>=700人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据石政复[2008]166号《石屏县人民政府关于将县疾控中心结核病防治项目贷款偿还本息资金纳入财政预算的批复》文件精神，2022年卫十项目（结核病防治经费）偿还世行贷款本息。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县疾病预防控制中心资产总额2283.13万元，其中，流动资产744.83万元，固定资产1471.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产66.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加287.22万元，其中固定资产增加231.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　第二部分 石屏县疾病预防控制中心2022年部门预算表

　　（附件19张表）

监督索引号53252500536100200111